Faktúra č. 0061/22

Obstarávateľ
  • Názov: Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami
  • IČO: 00691861
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0061/22
  • Popis fakturovaného plnenia: Nákup potravín podľa vlastného výberu.
  • Dátum doručenia: 27.01.2022
  • Celková hodnota: 577,60 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 2021/43
  • Dátum zverejnenia: 08.02.2022
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
2021/43 Rámcová kúpna zmluva Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Hossa family, s. r. o. 44360991 Iné 0,00 € 20.12.2021 01.01.2022 31.12.2022 22.12.2021 PhDr. Katarína Bolisegová riaditeľka Zmluva
0386/22 Supervízia. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Mgr. Roman Mojš 43701302 242,00 € 10.05.2022 14.06.2022 Beáta Hudáková Faktúra
Tlačiť