Faktúra č. 0058/25
Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami
- IČO: 00691861
Zmluvný partner
- Názov: CONTAINEX Container-Handelsgesellschaft m.b.H.
- IČO: 34043298
- Adresa: Iz NO-Sud, Strasse 14, Postfach 36, A-2355 , AT 2355 Wiener Neudorf
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0058/25
- Popis fakturovaného plnenia: Prenájom kontajneru 01.02-28.02.2025
- Dátum doručenia: 09.02.2025
- Celková hodnota: 90,72 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: AM9006757
- Dátum zverejnenia: 20.02.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0222/25 | Oprava sušičky Electrolux TD6-20 | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | ELOS - servis s.r.o. | 47575930 | 641,45 € | 09.05.2025 | 15.05.2025 | Beáta Hudáková | Faktúra |