Faktúra č. 0057/24
Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami
- IČO: 00691861
Zmluvný partner
- Názov: Jana Milaniaková, Monarch
- IČO: 35112310
- Adresa: Rázusova 2677/12, 058 01 POPRAD
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0057/24
- Popis fakturovaného plnenia: Nákup tovaru podľa vlastného výberu.
- Dátum doručenia: 07.02.2024
- Celková hodnota: 1 320,98 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0004/24
- Dátum zverejnenia: 21.02.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0004/24 | Objednávame u Vás nákup elektrotechnického tovaru, príslušenstvo do automobilov a tovaru podľa vlastného výberu v priebehu roka 2024. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Jana Milaniaková, Monarch | 35112310 | 7 000,00 € | 08.01.2024 | 12.01.2024 | PhDr. Bolisegová Katarína | riaditeľka | Objednávka | |||
| 0326/24 | Nákup stavebného materiálu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | HIROPRO, spol. s r.o. | 31678475 | 183,60 € | 10.06.2024 | 14.06.2024 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0561/24 | Nákup stavebného materiálu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | HIROPRO, spol. s r.o. | 31678475 | 47,70 € | 04.10.2024 | 10.10.2024 | Beáta Hudáková | Faktúra |