Faktúra č. 0056/25
Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami
- IČO: 00691861
Zmluvný partner
- Názov: SLOVAK TELEKOM, a.s.
- IČO: 35763469
- Adresa: Bajkalská 28, 81762 Bratislava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0056/25
- Popis fakturovaného plnenia: Telekomunikačné služby 01/2025 -ISPIN
- Dátum doručenia: 07.02.2025
- Celková hodnota: 60,27 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: RZ PSK 969/2020/IKT
- Dátum zverejnenia: 20.02.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0233/25 | Nákup kancelárskych potrieb. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | PAPYRUS POPRAD, s.r.o. | 31678238 | 222,42 € | 09.05.2025 | 15.05.2025 | Beáta Hudáková | Faktúra |