Faktúra č. 0056/25

Obstarávateľ
  • Názov: Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami
  • IČO: 00691861
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0056/25
  • Popis fakturovaného plnenia: Telekomunikačné služby 01/2025 -ISPIN
  • Dátum doručenia: 07.02.2025
  • Celková hodnota: 60,27 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: RZ PSK 969/2020/IKT
  • Dátum zverejnenia: 20.02.2025
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0233/25 Nákup kancelárskych potrieb. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 PAPYRUS POPRAD, s.r.o. 31678238 222,42 € 09.05.2025 15.05.2025 Beáta Hudáková Faktúra
Tlačiť