Faktúra č. 0055/25
Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami
- IČO: 00691861
Zmluvný partner
- Názov: SLOVAK TELEKOM, a.s.
- IČO: 35763469
- Adresa: Bajkalská 28, 81762 Bratislava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0055/25
- Popis fakturovaného plnenia: Telekomunikačné služby 01/2025 - Pevná linka , internet
- Dátum doručenia: 07.02.2025
- Celková hodnota: 161,93 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 4150520825
- Dátum zverejnenia: 20.02.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0270/25 | analýza pokrmu stravovacej prevádzky | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Reg.úrad verej.zdravotníctva | 00611051 | 94,25 € | 02.06.2025 | 09.06.2025 | Beáta Hudáková | Faktúra |