Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami

Družstevná 25/3, Batizovce

hudakova.beata@cssbatizovce.sk

Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami
Družstevná 25/3, 5935 Batizovce
052 7849715
hudakova.beata@cssbatizovce.sk

Faktúra č. 0055/23

Obstarávateľ
  • Názov: Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami
  • IČO: 00691861
Zmluvný partner
  • Názov: Pekáreň Hôrka, s.r.o.
  • IČO: 44559313
  • Adresa: Hôrka 344, 059 12 Hôrka
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0055/23
  • Popis fakturovaného plnenia: Nákup potravín podľa vlastného výberu.
  • Dátum doručenia: 07.02.2023
  • Celková hodnota: 32,40 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 25/2022
  • Dátum zverejnenia: 13.02.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
25/2022 Darovacia zmluva 2022 Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CHEMOSVIT FOLIE, s.r.o. 31719724 Iné 250,00 € 12.12.2022 28.12.2022 31.12.2022 27.12.2022 PhDr. Katarína Bolisegová riaditeľka Zmluva
25/2022 Rámcová dohoda č. 25/2022 Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Pekáreň Hôrka, s. r. o. 44559313 Iné 24 522,69 € 29.12.2022 01.01.2023 31.12.2023 09.01.2023 PhDr. Katarína Bolisegová riaditeľka Zmluva
0344/23 Stredne pokročilá odborná príprava na prácu s diizokyanátmi. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 MEDISON, s.r.o. 36679135 210,00 € 23.06.2023 04.07.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0410/23 Stredne pokročilá odborná príprava na prácu s diizokyanátmi. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 MEDISON, s.r.o. 36679135 84,00 € 24.07.2023 31.07.2023 Beáta Hudáková Faktúra
Tlačiť
©2010 - Názov spoločnosti, Všetky práva vyhradené
Design by Aglo solutions, Powered by SysCom