Faktúra č. 0045/22
Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami
- IČO: 00691861
Zmluvný partner
- Názov: ARJO Humanic SK s.r.o.
- IČO: 36679607
- Adresa: Školska 428, 05935 Batizovce
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0045/22
- Popis fakturovaného plnenia: Nákup evakučných podložiek .
- Dátum doručenia: 21.01.2022
- Celková hodnota: 1 179,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 2022/010
- Dátum zverejnenia: 08.02.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/010 | Objednávame si u Vás Evakuačnú podložku Järven EPAH001. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | ARJO Humanic SK s.r.o. | 36679607 | 1 179,00 € | 18.01.2022 | 19.01.2022 | PhDr. Bolisegová Katarína | riaditeľka | Objednávka | |||
| 0289/22 | Nákup koberca. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Bargertex s.r.o. | 53006470 | 85,60 € | 06.04.2022 | 12.05.2022 | Beáta Hudáková | Faktúra |