Faktúra č. 0043/24
Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami
- IČO: 00691861
Zmluvný partner
- Názov: CIMBAĽAK s.r.o.
- IČO: 36473219
- Adresa: Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0043/24
- Popis fakturovaného plnenia: Nákup potravín podľa vlastného výberu.
- Dátum doručenia: 01.02.2024
- Celková hodnota: 4 224,02 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 25/2023
- Dátum zverejnenia: 08.02.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/2023 | Rámcová dohoda č. 25/2023 | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | CIMBAĽAK s.r.o. | 36473219 | Iné | 0,00 € | 28.12.2023 | 13.01.2024 | 31.12.2024 | 12.01.2024 | PhDr. Bolisegová Katarína | riaditeľka | Zmluva |
| 0002/24 | Preprava klientov - Darovací účet | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Brynczka s.r.o. | 50959573 | 120,00 € | 07.05.2024 | 14.05.2024 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0004/24 | Preprava klientov - Darovací účet | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Brynczka s.r.o. | 50959573 | 600,00 € | 05.06.2024 | 12.06.2024 | Beáta Hudáková | Faktúra |