Faktúra č. 0038/26

Obstarávateľ
  • Názov: Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami
  • IČO: 00691861
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0038/26
  • Popis fakturovaného plnenia: Nákup tovaru podľa faktúry.
  • Dátum doručenia: 30.01.2026
  • Celková hodnota: 96,04 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0010/26
  • Dátum zverejnenia: 12.02.2026
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0010/26 Objednávame si u Vás zdravotnícky materiál podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SANITTAS s.r.o. 47665939 96,04 € 30.01.2026 05.02.2026 PhDr. Bolisegová Katarína riaditeľka Objednávka
Tlačiť