Faktúra č. 0038/25

Obstarávateľ
  • Názov: Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami
  • IČO: 00691861
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0038/25
  • Popis fakturovaného plnenia: Nákup potravín podľa vlastného vyberu.
  • Dátum doručenia: 30.01.2025
  • Celková hodnota: 353,43 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 26/2024
  • Dátum zverejnenia: 12.02.2025
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
26/2024 Rámcová dohoda č. 26/2024 Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 B&B Slovaj - Zuzana Budzáková 41767225 Iné 0,00 € 30.12.2024 01.02.2025 31.12.2025 31.01.2025 PhDr. Bolisegová Katarína riaditeľka Zmluva
0140/25 Deratizačné práce. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 TARAKAN Slovensko - Jozef Pitoňák 17162971 280,00 € 27.03.2025 02.04.2025 Beáta Hudáková Faktúra
Tlačiť