Faktúra č. 0037/25
Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami
- IČO: 00691861
Zmluvný partner
- Názov: AG FOODS SK s.r.o.
- IČO: 34144579
- Adresa: Moyzesová 10, 902 01 PEZINOK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0037/25
- Popis fakturovaného plnenia: Nákup potravín podľa vlastného vyberu.
- Dátum doručenia: 30.01.2025
- Celková hodnota: 1 245,01 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 24/2024
- Dátum zverejnenia: 12.02.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0001/25 | Materiál na keramiku pre klientov - Darovací | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | PECE spol. s r. o. | 36618233 | 276,70 € | 14.04.2025 | 03.05.2025 | Beáta Hudáková | Faktúra |