Faktúra č. 0037/24
Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami
- IČO: 00691861
Zmluvný partner
- Názov: PROTHERM Profesional s.r.o.
- IČO: 31691129
- Adresa: Dlhé Hony 4991, 058 01 Poprad
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0037/24
- Popis fakturovaného plnenia: Oprava gastronomických zariadení v kuchyni.
- Dátum doručenia: 31.01.2024
- Celková hodnota: 98,40 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0023/24
- Dátum zverejnenia: 03.02.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0023/24 | Objednávame si u Vás opravu gastronomických zariadení v kuchyni. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | J.F Professional, s. r. o. | 31691129 | 98,40 € | 23.01.2024 | 03.02.2024 | PhDr. Bolisegová Katarína | riaditeľka | Objednávka | |||
| 0109/24 | Nákup bezlepkových potravín. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Peter Sklár | 54823013 | 68,40 € | 05.03.2024 | 19.03.2024 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0359/24 | Nákup bezlepkových potravín. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Peter Sklár | 54823013 | 99,70 € | 26.06.2024 | 04.07.2024 | Beáta Hudáková | Faktúra |