Faktúra č. 0034/26
Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami
- IČO: 00691861
Zmluvný partner
- Názov: SEZAM, s.r.o.
- IČO: 00633194
- Adresa: Teplická 69, 05801 Poprad
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0034/26
- Popis fakturovaného plnenia: Dvere biele.
- Dátum doručenia: 29.01.2026
- Celková hodnota: 186,96 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0008/26
- Dátum zverejnenia: 05.02.2026
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0008/26 | Objednávame si u Vás dvere biele plné 110L | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | SEZAM, s.r.o. | 00633194 | 186,96 € | 27.01.2026 | 05.02.2026 | Objednávka |