Faktúra č. 0034/25
Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami
- IČO: 00691861
Zmluvný partner
- Názov: Mgr. Lívia Sklárová
- IČO: 47506059
- Adresa: Kpt. Nálepku 869/101, 05921 Svit
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0034/25
- Popis fakturovaného plnenia: Nákup potravín podľa vlastného vyberu.
- Dátum doručenia: 27.01.2025
- Celková hodnota: 52,35 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0019/25
- Dátum zverejnenia: 30.01.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0019/25 | Objednávame si u Vás bezlepkové potraviny podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Mgr. Lívia Sklárová | 47506059 | 52,35 € | 22.01.2025 | 30.01.2025 | PhDr. Bolisegová Katarína | Objednávka |