Faktúra č. 0034/24
Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami
- IČO: 00691861
Zmluvný partner
- Názov: Bidfood Slovakia s. r. o.
- IČO: 34152199
- Adresa: Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0034/24
- Popis fakturovaného plnenia: Nákup potravín podľa vlastného výberu.
- Dátum doručenia: 31.01.2024
- Celková hodnota: 723,73 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 22/2023
- Dátum zverejnenia: 03.02.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/2023 | Rámcová dohoda č. 22/2023 | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Bidfood Slovakia s. r. o. | 34152199 | Iné | 0,00 € | 28.12.2023 | 13.01.2024 | 31.12.2024 | 12.01.2024 | PhDr. Bolisegová Katarína | riaditeľka | Zmluva |
| 0098/24 | Nákup kuchynských potrieb - plastové obedáre. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | GASTROBAL s.r.o. | 46841075 | 212,47 € | 28.02.2024 | 15.03.2024 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0237/24 | Nákup kuchynských potrieb. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | GASTROBAL s.r.o. | 46841075 | 124,13 € | 03.05.2024 | 10.05.2024 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0282/24 | Nákup kuchynských potrieb. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | GASTROBAL s.r.o. | 46841075 | 93,87 € | 21.05.2024 | 28.05.2024 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0345/24 | Nákup kuchynských potrieb. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | GASTROBAL s.r.o. | 46841075 | 84,91 € | 14.06.2024 | 25.06.2024 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0363/24 | Nákup kuchynských potrieb. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | GASTROBAL s.r.o. | 46841075 | 166,77 € | 01.07.2024 | 04.07.2024 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0461/24 | Nákup kuchynských potrieb. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | GASTROBAL s.r.o. | 46841075 | 176,04 € | 14.08.2024 | 04.09.2024 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0583/24 | Nákup kuchynských potrieb. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | GASTROBAL s.r.o. | 46841075 | 88,72 € | 14.10.2024 | 23.10.2024 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0618/24 | Nákup kuchynských potrieb. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | GASTROBAL s.r.o. | 46841075 | 165,52 € | 04.11.2024 | 14.11.2024 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0656/24 | Nákup kuchynských potrieb. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | GASTROBAL s.r.o. | 46841075 | 178,70 € | 21.11.2024 | 03.12.2024 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0741/24 | Nákup kuchynských potrieb. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | GASTROBAL s.r.o. | 46841075 | 37,03 € | 27.12.2024 | 04.01.2025 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0742/24 | Nákup kuchynských potrieb. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | GASTROBAL s.r.o. | 46841075 | 314,73 € | 30.12.2024 | 04.01.2025 | Beáta Hudáková | Faktúra |