Faktúra č. 0033/25
Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami
- IČO: 00691861
Zmluvný partner
- Názov: AJVA s.r.o.
- IČO: 36580899
- Adresa: Hnilecká 34, 05601 Gelnica
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0033/25
- Popis fakturovaného plnenia: Nákup čistiacich , hygienických potrieb.
- Dátum doručenia: 27.01.2025
- Celková hodnota: 2 370,22 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 28/2024
- Dátum zverejnenia: 30.01.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/2024 | Rámcová dohoda č. 28/2024 | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | AJVA s.r.o. | 36580899 | Iné | 0,00 € | 19.12.2024 | 01.02.2025 | 31.12.2025 | 31.01.2025 | PhDr. Katarína Bolisegová | riaditeľka | Zmluva |
| 0112/25 | Kontrola komínov a dymovodov. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | KOMINÁRSTVO Poprad-Tatry Ing. Ľubomír Tatarko | 47513241 | 75,00 € | 10.03.2025 | 19.03.2025 | Beáta Hudáková | Faktúra |