Faktúra č. 0031/25
Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami
- IČO: 00691861
Zmluvný partner
- Názov: SANITTAS s.r.o.
- IČO: 47665939
- Adresa: Jarná 3040/10, 058 01 Poprad
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0031/25
- Popis fakturovaného plnenia: Nákup tovaru podľa faktúry.
- Dátum doručenia: 24.01.2025
- Celková hodnota: 48,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0003/25
- Dátum zverejnenia: 30.01.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0003/25 | Objednávame si u Vás zdravotnícky materiál. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | SANITTAS s.r.o. | 47665939 | 48,00 € | 07.01.2025 | 11.01.2025 | PhDr. Bolisegová Katarína | riaditeľka | Objednávka | |||
| 0091/25 | Porucha výťahu v budove Gaštan. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Schindler výťahy a eskalátory a.s. | 31402828 | 525,58 € | 27.02.2025 | 05.03.2025 | Beáta Hudáková | Faktúra |