Faktúra č. 0031/24
Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami
- IČO: 00691861
Zmluvný partner
- Názov: Tatranská mliekareň a.s.
- IČO: 31654363
- Adresa: Nad traťou 26, 060 01 Kežmarok
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0031/24
- Popis fakturovaného plnenia: Nákup potravín podľa vlastného výberu.
- Dátum doručenia: 26.01.2024
- Celková hodnota: 999,38 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 30/2023
- Dátum zverejnenia: 02.02.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/2023 | Rámcová dohoda č. 30/2023 | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Tatranská mliekareň a.s. | 31654363 | Iné | 0,00 € | 28.12.2023 | 13.01.2024 | 31.12.2024 | 12.01.2024 | PhDr. Bolisegová Katarína | riaditeľka | Zmluva |
| 30/2023 | Dodatok č. 1 k Rámcovej dohode č. 30/2023 | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Tatranská mliekareň a.s. | 31654363 | Stavebné práce, opravárenské práce | 0,00 € | 09.10.2024 | 23.10.2024 | 31.12.2024 | 22.10.2024 | PhDr. Katarína Bolisegová | riaditeľka | Zmluva |
| 0094/24 | Nákup teplomerov. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | AJVA s.r.o. | 36580899 | 246,60 € | 27.02.2024 | 15.03.2024 | Beáta Hudáková | Faktúra |