Faktúra č. 0028/25
Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami
- IČO: 00691861
Zmluvný partner
- Názov: Union poisťovňa, a.s.
- IČO: 31322051
- Adresa: Karadžičova 10, 813 60 BRATISLAVA 1
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0028/25
- Popis fakturovaného plnenia: Poistenie majetku od 01-03/2025
- Dátum doručenia: 22.01.2025
- Celková hodnota: 739,68 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 11424853
- Dátum zverejnenia: 28.01.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0059/25 | Nákup tovaru podľa faktúry. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | CORA GASTRO s.r.o. | 44857187 | 120,35 € | 11.02.2025 | 20.02.2025 | Beáta Hudáková | Faktúra |