Faktúra č. 0027/25
Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami
- IČO: 00691861
Zmluvný partner
- Názov: SLOVNAFT, a.s.
- IČO: 31322832
- Adresa: Vlčie hrdlo, 82412 Bratislava 23
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0027/25
- Popis fakturovaného plnenia: Nákup PHM.
- Dátum doručenia: 22.01.2025
- Celková hodnota: 86,43 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 5611864368
- Dátum zverejnenia: 28.01.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0263/25 | Vypracovanie evidenčných listov odpadov a ročných hlásení. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Ing. Jaroslav Cehula EKOS-ES | 32881851 | 270,60 € | 02.06.2025 | 05.06.2025 | Beáta Hudáková | Faktúra |