Faktúra č. 0027/24
Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami
- IČO: 00691861
Zmluvný partner
- Názov: AG FOODS SK s.r.o.
- IČO: 34144579
- Adresa: Moyzesová 10, 902 01 PEZINOK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0027/24
- Popis fakturovaného plnenia: Nákup potravín podľa vlastného výberu.
- Dátum doručenia: 24.01.2024
- Celková hodnota: 958,08 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 23/2023
- Dátum zverejnenia: 31.01.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/2023 | Rámcová dohoda č. 23/2023 | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | AG FOODS SK s.r.o. | 34144579 | Iné | 0,00 € | 16.01.2024 | 25.01.2024 | 31.12.2024 | 24.01.2024 | PhDr. Bolisegová Katarína | riaditeľka | Zmluva |
| 0083/24 | Servis váh. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Ing. František Mlynarčík, oprava,servis a predaj váh a závaží | 17296978 | 196,20 € | 20.02.2024 | 06.03.2024 | Beáta Hudáková | Faktúra |