Družstevná 25/3, Batizovce
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0036/24 | Nákup zdravotníckych potrieb. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | SANITTAS s.r.o. | 47665939 | 34,06 € | 31.01.2024 | 03.02.2024 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0158/24 | Nákup zdravotníckych potrieb. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | SANITTAS s.r.o. | 47665939 | 7,49 € | 27.03.2024 | 11.04.2024 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0236/24 | Nákup zdravotníckych potrieb. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | SANITTAS s.r.o. | 47665939 | 117,71 € | 02.05.2024 | 10.05.2024 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0300/24 | Nákup zdravotníckych potrieb. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | SANITTAS s.r.o. | 47665939 | 119,47 € | 03.06.2024 | 12.06.2024 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0360/24 | Nákup zdravotníckych potrieb. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | SANITTAS s.r.o. | 47665939 | 19,69 € | 01.07.2024 | 04.07.2024 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0486/24 | Nákup zdravotníckych potrieb. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | SANITTAS s.r.o. | 47665939 | 31,56 € | 02.09.2024 | 07.09.2024 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0612/24 | Nákup zdravotníckych potrieb. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | SANITTAS s.r.o. | 47665939 | 37,01 € | 31.10.2024 | 09.11.2024 | Beáta Hudáková | Faktúra |