Faktúra č. 0022/25
Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami
- IČO: 00691861
Zmluvný partner
- Názov: Otokar Weis - Weba
- IČO: 33992819
- Adresa: A. Dubčeka 375/35, 965 01 Žiar nad Hronom
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0022/25
- Popis fakturovaného plnenia: Galantéria.
- Dátum doručenia: 17.01.2025
- Celková hodnota: 130,80 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0016/25
- Dátum zverejnenia: 28.01.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0016/25 | Objednávame si u Vás tovar podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Otokar Weis - Weba | 33992819 | 130,80 € | 15.01.2025 | 30.01.2025 | PhDr. Bolisegová Katarína | riaditeľka | Objednávka | |||
| 0078/25 | Oprava kábla pre RS3 - Kaštiel. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Rastislav Hudák | 40297055 | 1 680,20 € | 19.02.2025 | 26.02.2025 | Beáta Hudáková | Faktúra |