Faktúra č. 0020/25
Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami
- IČO: 00691861
Zmluvný partner
- Názov: PRACOVNÉ ODEVY KADO, s.r.o.
- IČO: 50637819
- Adresa: Suchoňova 3527/4, 058 01 Poprad
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0020/25
- Popis fakturovaného plnenia: Nákup pracovných odevov, obuvi.
- Dátum doručenia: 16.01.2025
- Celková hodnota: 77,55 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0010/25
- Dátum zverejnenia: 21.01.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0010/25 | Objednávame si u Vás pracovné odevi, obuv. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | PRACOVNÉ ODEVY KADO, s.r.o. | 50637819 | 77,55 € | 15.01.2025 | 30.01.2025 | PhDr. Bolisegová Katarína | riaditeľka | Objednávka | |||
| 0045/25 | Výmena oleja a servis - Toyota. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | AUTOKLUB, a. s. | 45516286 | 220,92 € | 04.02.2025 | 12.02.2025 | Beáta Hudáková | Faktúra |