Faktúra č. 0019/26
Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami
- IČO: 00691861
Zmluvný partner
- Názov: Mgr. Lívia Sklárová
- IČO: 47506059
- Adresa: Kpt. Nálepku 869/101, 05921 Svit
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0019/26
- Popis fakturovaného plnenia: Nákup tovaru podľa faktúry.
- Dátum doručenia: 21.01.2026
- Celková hodnota: 67,40 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0003/26
- Dátum zverejnenia: 26.01.2026
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0003/26 | Objednávame si u Vás potraviny podla vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Mgr. Lívia Sklárová | 47506059 | 67,40 € | 15.01.2026 | 19.01.2026 | PhDr. Bolisegová Katarína | riaditeľka | Objednávka |