Faktúra č. 0019/23
Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami
- IČO: 00691861
Zmluvný partner
- Názov: AG FOODS SK s.r.o.
- IČO: 34144579
- Adresa: Moyzesová 10, 902 01 PEZINOK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0019/23
- Popis fakturovaného plnenia: Nákup potravín podľa vlastného výberu.
- Dátum doručenia: 16.01.2023
- Celková hodnota: 885,86 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 35/2022
- Dátum zverejnenia: 23.01.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35/2022 | Rámcová dohoda č. 35/2022 | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | AG FOODS SK s.r.o. | 34144579 | Iné | 3 892,15 € | 31.12.2022 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 13.01.2023 | PhDr. Katarína Bolisegová | riaditeľka | Zmluva |
| 0123/23 | Nákup tovaru podľa faktúry. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Otokar Weis - Weba | 33992819 | 103,90 € | 10.03.2023 | 15.03.2023 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0711/23 | Nákup tovaru podľa faktúry. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Otokar Weis - Weba | 33992819 | 57,30 € | 04.12.2023 | 18.12.2023 | Beáta Hudáková | Faktúra |