Faktúra č. 0019/23

Obstarávateľ
  • Názov: Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami
  • IČO: 00691861
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0019/23
  • Popis fakturovaného plnenia: Nákup potravín podľa vlastného výberu.
  • Dátum doručenia: 16.01.2023
  • Celková hodnota: 885,86 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 35/2022
  • Dátum zverejnenia: 23.01.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
35/2022 Rámcová dohoda č. 35/2022 Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 AG FOODS SK s.r.o. 34144579 Iné 3 892,15 € 31.12.2022 01.01.2023 31.12.2023 13.01.2023 PhDr. Katarína Bolisegová riaditeľka Zmluva
0123/23 Nákup tovaru podľa faktúry. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Otokar Weis - Weba 33992819 103,90 € 10.03.2023 15.03.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0711/23 Nákup tovaru podľa faktúry. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Otokar Weis - Weba 33992819 57,30 € 04.12.2023 18.12.2023 Beáta Hudáková Faktúra
Tlačiť