Faktúra č. 0012/26
Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami
- IČO: 00691861
Zmluvný partner
- Názov: Asseco Solutions, a.s.
- IČO: 00602311
- Adresa: Galvaniho 19045/19, 82104 Bratislava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0012/26
- Popis fakturovaného plnenia: Servisné práce SPIN 01-03/2026
- Dátum doručenia: 13.01.2026
- Celková hodnota: 396,82 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 283-2007/S/ovZP
- Dátum zverejnenia: 19.01.2026
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0039/26 | Nákup materiálu na terapiu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | PAPYRUS POPRAD, s.r.o. | 31678238 | 269,10 € | 30.01.2026 | 12.02.2026 | Beáta Hudáková | Faktúra |