Faktúra č. 0012/23
Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami
- IČO: 00691861
Zmluvný partner
- Názov: B&B Slovaj - Zuzana Budzáková
- IČO: 41767225
- Adresa: Severná 1425/4, 060 01 Kežmarok
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0012/23
- Popis fakturovaného plnenia: Nákup potravín podľa vlastného výberu.
- Dátum doručenia: 11.01.2023
- Celková hodnota: 110,70 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 29/2022
- Dátum zverejnenia: 19.01.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/2022 | Rámcová dohoda č. 29/2022 | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | B&B Slovaj - Zuzana Budzáková | 41767225 | Iné | 5 544,00 € | 29.12.2022 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 09.01.2023 | PhDr. Katarína Bolisegová | riaditeľka | Zmluva |
| 0126/23 | Vypracovanie dokumentácie. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Ing. Jaroslav Cehula EKOS-ES | 32881851 | 276,00 € | 10.03.2023 | 15.03.2023 | Beáta Hudáková | Faktúra |