Faktúra č. 0011/20

Obstarávateľ
  • Názov: Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami
  • IČO: 00691861
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0011/20
  • Popis fakturovaného plnenia: Čistenie rohoží.
  • Dátum doručenia: 07.01.2020
  • Celková hodnota: 130,97 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 201784
  • Dátum zverejnenia: 24.01.2020
  • Poznámka:
Tlačiť