Faktúra č. 0005/25
Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami
- IČO: 00691861
Zmluvný partner
- Názov: Bargertex s.r.o.
- IČO: 53006470
- Adresa: Mlynská 43, 059 42 Gerlachov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0005/25
- Popis fakturovaného plnenia: Nákup tovaru podľa faktúry.
- Dátum doručenia: 09.01.2025
- Celková hodnota: 247,48 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0005/25
- Dátum zverejnenia: 18.01.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0005/25 | Objednávame si u Vás tovar podľa vlastného výberu . | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Bargertex s.r.o. | 53006470 | 247,48 € | 09.01.2025 | 10.01.2025 | PhDr. Bolisegová Katarína | riaditeľka | Objednávka | |||
| 0005/25 | Nákup tovaru podľa faktúry. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Bargertex s.r.o. | 53006470 | 247,48 € | 09.01.2025 | 18.01.2025 | Beáta Hudáková | Faktúra |