Faktúra č. 0004/24

Obstarávateľ
  • Názov: Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami
  • IČO: 00691861
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0004/24
  • Popis fakturovaného plnenia: Nákup potravín podľa vlastného výberu.
  • Dátum doručenia: 04.01.2024
  • Celková hodnota: 434,18 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0071/23
  • Dátum zverejnenia: 09.01.2024
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0071/23 Objednávame si u Vás potraviny podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Bidfood Slovakia s. r. o. 34152199 10 000,00 € 07.08.2023 09.08.2023 PhDr. Bolisegová Katarína riaditeľka Objednávka
0057/24 Nákup tovaru podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Jana Milaniaková, Monarch 35112310 1 320,98 € 07.02.2024 21.02.2024 Beáta Hudáková Faktúra
0248/24 Nákup tovaru podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Jana Milaniaková, Monarch 35112310 1 314,10 € 07.05.2024 14.05.2024 Beáta Hudáková Faktúra
0509/24 Nákup tovaru podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Jana Milaniaková, Monarch 35112310 1 345,90 € 09.09.2024 17.09.2024 Beáta Hudáková Faktúra
0715/24 Nákup tovaru podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Jana Milaniaková, Monarch 35112310 1 699,70 € 12.12.2024 18.12.2024 Beáta Hudáková Faktúra
0739/24 Nákup tovaru podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Jana Milaniaková, Monarch 35112310 1 828,50 € 27.12.2024 09.01.2025 Beáta Hudáková Faktúra
Tlačiť