Faktúra č. 0003/25
Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami
- IČO: 00691861
Zmluvný partner
- Názov: Kingfruits s.r.o.
- IČO: 50470426
- Adresa: Komenského 223/3, 059 21 Svit
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0003/25
- Popis fakturovaného plnenia: Nákup potravín podľa vlastného výberu.
- Dátum doručenia: 08.01.2025
- Celková hodnota: 321,20 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 23/2024
- Dátum zverejnenia: 13.01.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/2024 | Rámcová dohoda č. 23/2024 | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Kingfruits s.r.o. | 50470426 | Iné | 0,00 € | 19.12.2024 | 31.01.2025 | 31.12.2025 | 30.01.2025 | PhDr. Bolisegová Katarína | riaditeľka | Zmluva |
| 0031/25 | Nákup tovaru podľa faktúry. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | SANITTAS s.r.o. | 47665939 | 48,00 € | 24.01.2025 | 30.01.2025 | Beáta Hudáková | Faktúra |