| 0262/25 |
Vyúčtovacia faktúra na školenie. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Asociácia správcov registratúry |
37922190 |
|
99,00 € |
02.06.2025 |
|
|
02.06.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0257/25 |
Nákup tovaru podľa faktúry. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
PULZAR spol. s r.o. |
31702465 |
|
54,93 € |
26.05.2025 |
|
|
02.06.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0258/25 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
|
431,90 € |
26.05.2025 |
|
|
02.06.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0256/25 |
Skupinová supervízia. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SULE, s. r. o. |
56438923 |
|
265,00 € |
26.05.2025 |
|
|
02.06.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0255/25 |
Nákup kuchynských potrieb. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
GASTROBAL s.r.o. |
46841075 |
|
310,87 € |
26.05.2025 |
|
|
02.06.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0251/25 |
Nákup kancelárskych potrieb. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
PAPYRUS POPRAD, s.r.o. |
31678238 |
|
237,97 € |
22.05.2025 |
|
|
02.06.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0252/25 |
Nákup PHM. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
71,60 € |
22.05.2025 |
|
|
02.06.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0253/25 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
MPC CESSI a.s. |
31651445 |
|
793,18 € |
22.05.2025 |
|
|
02.06.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0254/25 |
Pracovné odevy. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
PRACOVNÉ ODEVY KADO, s.r.o. |
50637819 |
|
1 634,63 € |
22.05.2025 |
|
|
02.06.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0250/25 |
Odborná prehliadka a skúška EPS |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
TKC Alarm,s.r.o. |
36179701 |
|
118,08 € |
21.05.2025 |
|
|
02.06.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0244/25 |
Vývoz BRKO. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Brantner Poprad. s.r.o. |
36444618 |
|
23,06 € |
16.05.2025 |
|
|
21.05.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0238/25 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
MPC CESSI a.s. |
31651445 |
|
707,63 € |
16.05.2025 |
|
|
21.05.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0239/25 |
Vyúčtovanie el. energie 04/2025 - Štúrova |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Slovenský plynárensky priemysel,a.s |
35815256 |
|
171,15 € |
16.05.2025 |
|
|
21.05.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0241/25 |
Vyúčtovanie el. energie 04/25 - Útulok Svit |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Slovenský plynárensky priemysel,a.s |
35815256 |
|
143,93 € |
16.05.2025 |
|
|
21.05.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0242/25 |
Vyúčtovanie el. energie 04/2025 - Jurkovičová |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Slovenský plynárensky priemysel,a.s |
35815256 |
|
2 407,95 € |
16.05.2025 |
|
|
21.05.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0243/25 |
Plyn 04/2025 - Css Batizovce. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Slovenský plynárensky priemysel,a.s |
35815256 |
|
6 529,44 € |
16.05.2025 |
|
|
21.05.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0247/25 |
Telekomunikačné služby |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
0,07 € |
16.05.2025 |
|
|
21.05.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0237/25 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SINTRA s.r.o., Veľkoobchodný predaj |
00685232 |
|
2 046,63 € |
16.05.2025 |
|
|
21.05.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0245/25 |
Výkon funkcie manažéra kybernetickej bezpečnosti za 05/25 |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CUBS plus,s.r.o. |
46943404 |
|
47,97 € |
16.05.2025 |
|
|
21.05.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0246/25 |
Výkon funkcie zodpovednej osoby v zmysle nariadenia GDPR |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CUBS plus,s.r.o. |
46943404 |
|
47,97 € |
16.05.2025 |
|
|
21.05.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0248/25 |
Kruhová vložka |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
UNITRADE MARKET s.r.o. |
48029637 |
|
147,60 € |
16.05.2025 |
|
|
21.05.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0249/25 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
|
658,20 € |
16.05.2025 |
|
|
02.06.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0236/25 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CIMBAĽAK s.r.o. |
36473219 |
|
4 807,63 € |
15.05.2025 |
|
|
21.05.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0222/25 |
Oprava sušičky Electrolux TD6-20 |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
ELOS - servis s.r.o. |
47575930 |
|
641,45 € |
09.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0233/25 |
Nákup kancelárskych potrieb. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
PAPYRUS POPRAD, s.r.o. |
31678238 |
|
222,42 € |
09.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0229/25 |
Nákup PHM. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
235,97 € |
09.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0231/25 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Kingfruits s.r.o. |
50470426 |
|
318,05 € |
09.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0235/25 |
Nákup potravín podľa vlastného vyberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
JOZEF IVAN,s.r.o. |
44013337 |
|
2 507,81 € |
09.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0225/25 |
Telekomunikačné služby 04/2025 -ISPIN |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
60,27 € |
09.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0226/25 |
Telekomunikačné služby - CSS |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
20,50 € |
09.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
