| 0661/25 |
Nákup pracovných odevov. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
PRACOVNÉ ODEVY KADO, s.r.o. |
50637819 |
|
6 998,39 € |
23.12.2025 |
|
|
29.12.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0662/25 |
Nákup tovaru podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Jana Milaniaková, Monarch |
35112310 |
|
1 181,80 € |
23.12.2025 |
|
|
29.12.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0659/25 |
Systemová podpora Magma 01.10.2025-31.12.2025 |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
ID.EST, s.r.o. |
44460988 |
|
138,67 € |
22.12.2025 |
|
|
29.12.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0660/25 |
Deratizačné práce CSS Batizovce |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
TARAKAN Slovensko - Jozef Pitoňák |
17162971 |
|
280,00 € |
22.12.2025 |
|
|
29.12.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0657/25 |
Realizácia VO na predmet zákazky útulok Svit |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
eBIZ Corp s. r. o. |
35758643 |
|
2 700,00 € |
22.12.2025 |
|
|
29.12.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0655/25 |
Realizácia vodoinštalatérskych, stavebných a dokončovacích prác. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
KAJA servis, s.r.o. |
56470959 |
|
9 500,00 € |
22.12.2025 |
|
|
29.12.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0656/25 |
Stupačky v budove Jarov. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Juraj Urban - KAJA servis |
55084401 |
|
49 936,33 € |
22.12.2025 |
|
|
29.12.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0658/25 |
Posteľná bielizeň, vankúše, paplóny pre klientov. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
ABC TEXTIL, s. r. o. |
54274290 |
|
3 293,90 € |
22.12.2025 |
|
|
29.12.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0652/25 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
AG FOODS SK s.r.o. |
34144579 |
|
667,93 € |
16.12.2025 |
|
|
29.12.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0640/25 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SINTRA s.r.o., Veľkoobchodný predaj |
00685232 |
|
4 406,37 € |
15.12.2025 |
|
|
22.12.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0639/25 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SINTRA s.r.o., Veľkoobchodný predaj |
00685232 |
|
2 296,68 € |
15.12.2025 |
|
|
22.12.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0638/25 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SINTRA s.r.o., Veľkoobchodný predaj |
00685232 |
|
2 349,07 € |
15.12.2025 |
|
|
22.12.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0647/25 |
Skupinová supervízia. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SULE, s. r. o. |
56438923 |
|
265,00 € |
15.12.2025 |
|
|
22.12.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0641/25 |
Nákup tovaru podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
KOVOSPOL PP,s.r.o. |
47874775 |
|
475,40 € |
15.12.2025 |
|
|
22.12.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0650/25 |
Poistenie majetku od 01-03/2026 |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
739,68 € |
15.12.2025 |
|
|
22.12.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0645/25 |
Vyúčtovanie el. energie 11/2025 - Štúrova |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Slovenský plynárensky priemysel,a.s |
35815256 |
|
229,99 € |
15.12.2025 |
|
|
22.12.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0644/25 |
Vyúčtovanie el. energie 11/25 - Útulok Svit |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Slovenský plynárensky priemysel,a.s |
35815256 |
|
30,86 € |
15.12.2025 |
|
|
22.12.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0643/25 |
Vyúčtovanie el. energie 11/2025 - Jurkovičová |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Slovenský plynárensky priemysel,a.s |
35815256 |
|
2 727,65 € |
15.12.2025 |
|
|
22.12.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0642/25 |
Zneškodnenie odpadu a odvoz. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Brantner Poprad. s.r.o. |
36444618 |
|
711,56 € |
15.12.2025 |
|
|
22.12.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0646/25 |
Nákup kancelárskych potrieb. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
PAPYRUS POPRAD, s.r.o. |
31678238 |
|
167,64 € |
15.12.2025 |
|
|
22.12.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0005/25 |
Potravinové balíčky - darovací |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SINTRA s.r.o., Veľkoobchodný predaj |
00685232 |
|
1 608,61 € |
10.12.2025 |
|
|
29.12.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0634/25 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
|
401,19 € |
10.12.2025 |
|
|
15.12.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0636/25 |
Nákup tovaru podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
KOVOSPOL PP,s.r.o. |
47874775 |
|
445,00 € |
10.12.2025 |
|
|
15.12.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0637/25 |
Oprava kotlov. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Viktor Slovenský - VS CONTROL |
53607805 |
|
1 314,98 € |
10.12.2025 |
|
|
15.12.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0633/25 |
Telekomunikačné služby- 11/2025 mobilné telefóny CSS. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
81,18 € |
10.12.2025 |
|
|
15.12.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0629/25 |
Telekomunikačné služby - CSS |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
20,50 € |
09.12.2025 |
|
|
15.12.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0630/25 |
Telekomunikačné služby 11/2025 - Pevná linka , internet |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
121,24 € |
09.12.2025 |
|
|
15.12.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0631/25 |
Telekomunikačné služby 11/2025 -ISPIN |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
60,27 € |
09.12.2025 |
|
|
15.12.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0628/25 |
Nákup PHM. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
292,57 € |
09.12.2025 |
|
|
15.12.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0627/25 |
Dezinfekcia nádob a zhodnotenie BRKO |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Brantner Poprad. s.r.o. |
36444618 |
|
31,67 € |
09.12.2025 |
|
|
15.12.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
