| 0175/25 |
Vývoz triedeného odpadu - papier. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Brantner Poprad. s.r.o. |
36444618 |
|
34,44 € |
08.04.2025 |
|
|
14.04.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0176/25 |
Nákup tovaru podľa faktúry. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
PULZAR spol. s r.o. |
31702465 |
|
481,12 € |
08.04.2025 |
|
|
14.04.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0167/25 |
Poplatok za komunálne odpady na rok 2025. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Obec Batizovce |
00326119 |
|
10 296,00 € |
08.04.2025 |
|
|
14.04.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0168/25 |
Daň z nehnutelností 2025. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Obec Batizovce |
00326119 |
|
1 062,65 € |
08.04.2025 |
|
|
14.04.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0169/25 |
Nákup PHM. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
203,44 € |
08.04.2025 |
|
|
14.04.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0173/25 |
Plyn 03/2025 - Css Batizovce. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Slovenský plynárensky priemysel,a.s |
35815256 |
|
8 870,37 € |
08.04.2025 |
|
|
14.04.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0170/25 |
Telekomunikačné služby 03/2025 -ISPIN |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
60,27 € |
08.04.2025 |
|
|
14.04.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0171/25 |
Telekomunikačné služby 03/2025 - Pevná linka , internet |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
120,82 € |
08.04.2025 |
|
|
14.04.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0172/25 |
Telekomunikačné služby - CSS |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
20,50 € |
08.04.2025 |
|
|
14.04.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0174/25 |
Nákup čistiacich , hygienických potrieb. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
GASTROBAL s.r.o. |
46841075 |
|
62,80 € |
08.04.2025 |
|
|
14.04.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0166/25 |
Vývoz BRKO. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Brantner Poprad. s.r.o. |
36444618 |
|
21,83 € |
07.04.2025 |
|
|
09.04.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0163/25 |
Telekomunikačné služby- 03/2025 mobilné telefóny CSS. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
81,29 € |
07.04.2025 |
|
|
09.04.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0164/25 |
Telekomunikačné služby - útulok |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
6,15 € |
07.04.2025 |
|
|
09.04.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0161/25 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Ryba Žilina, spol. s.r.o. |
31563490 |
|
1 253,47 € |
07.04.2025 |
|
|
09.04.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0165/25 |
Výmena chladiarenského výparníka zeleninový chladiarenský box |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Mgr. Martin Jalovičiar - Chladiarenstvo Tatry |
54569796 |
|
1 845,00 € |
07.04.2025 |
|
|
09.04.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0162/25 |
Cygnus SK: 04-06/25 |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
IReSoft,s.r.o. |
26297850 |
|
1 537,62 € |
07.04.2025 |
|
|
09.04.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0157/25 |
Nákup koláčov. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Michaela Smolenová Cukrárenská výroba Mária |
50182285 |
|
710,75 € |
04.04.2025 |
|
|
09.04.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0158/25 |
Servisné práce SPIN 04-06/2025 |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
396,82 € |
04.04.2025 |
|
|
09.04.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0156/25 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Kingfruits s.r.o. |
50470426 |
|
321,20 € |
04.04.2025 |
|
|
09.04.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0159/25 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
|
687,05 € |
04.04.2025 |
|
|
09.04.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0160/25 |
Nákup materiálu k výpočtovej technike a servisná činnosť. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
PROINIT s.r.o. |
46936858 |
|
2 376,36 € |
04.04.2025 |
|
|
09.04.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0155/25 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CIMBAĽAK s.r.o. |
36473219 |
|
3 570,59 € |
04.04.2025 |
|
|
09.04.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0154/25 |
Nové verzie MAGMA |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Aricoma Systems s. r. o. |
36396222 |
|
26,13 € |
02.04.2025 |
|
|
09.04.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0153/25 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
MPC CESSI a.s. |
31651445 |
|
997,33 € |
01.04.2025 |
|
|
09.04.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0146/25 |
Daň z nehnuteľnosti - Útulok . |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
MESTO SVIT |
00326607 |
|
215,67 € |
01.04.2025 |
|
|
09.04.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0148/25 |
Plyn 04/2025 za Útulok Svit a CSS-kuchyňa |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Slovenský plynárensky priemysel,a.s |
35815256 |
|
1 302,00 € |
01.04.2025 |
|
|
09.04.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0150/25 |
Prenájom licencie 03/2025 |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
RASAX alfa, spol. s r.o. |
35690003 |
|
253,75 € |
01.04.2025 |
|
|
09.04.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0152/25 |
Systemová podpora Magma 01.01-31.03.2025 |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Aricoma Systems s. r. o. |
36396222 |
|
138,67 € |
01.04.2025 |
|
|
09.04.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0147/25 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SINTRA s.r.o., Veľkoobchodný predaj |
00685232 |
|
1 704,25 € |
01.04.2025 |
|
|
09.04.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0151/25 |
Nákup tovaru podľa faktúry. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SANITTAS s.r.o. |
47665939 |
|
11,18 € |
01.04.2025 |
|
|
09.04.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
