| 0597/25 |
Aktualizačná odborná príprava kuričov. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Mária Krajňáková - INŠTITÚT VZDELÁVANIA |
35320567 |
|
50,00 € |
25.11.2025 |
|
|
25.11.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0596/25 |
Vývoz triedeného odpadu - papier. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Brantner Poprad. s.r.o. |
36444618 |
|
34,44 € |
20.11.2025 |
|
|
24.11.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0589/25 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Ryba Žilina, spol. s.r.o. |
31563490 |
|
1 309,17 € |
20.11.2025 |
|
|
24.11.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0593/25 |
Nákup tovaru podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Jana Milaniaková, Monarch |
35112310 |
|
1 790,10 € |
20.11.2025 |
|
|
24.11.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0592/25 |
Oprava a servis brány. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Miroslav Kuľka-MK-Telmont |
41880692 |
|
897,29 € |
20.11.2025 |
|
|
25.11.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0591/25 |
Nákup zemiakov. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Poľnohospodárske družstvo, Batizovce |
00199630 |
|
210,00 € |
20.11.2025 |
|
|
25.11.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0590/25 |
Nákup PHM. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
61,64 € |
20.11.2025 |
|
|
25.11.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0595/25 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
|
549,60 € |
20.11.2025 |
|
|
25.11.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0594/25 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SINTRA s.r.o., Veľkoobchodný predaj |
00685232 |
|
1 916,92 € |
20.11.2025 |
|
|
25.11.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0004/25 |
Preprava klientov - Darovací |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Brynczka s.r.o. |
50959573 |
|
300,00 € |
20.11.2025 |
|
|
25.11.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0588/25 |
Nákup kancelárskych potrieb. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
PAPYRUS POPRAD, s.r.o. |
31678238 |
|
499,56 € |
18.11.2025 |
|
|
24.11.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0580/25 |
Vzdelávanie: Etický kódex zariadenia sociálnych služieb. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
ALIJA |
42154685 |
|
40,00 € |
12.11.2025 |
|
|
18.11.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0578/25 |
Vývoz triedeného odpadu - papier. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Brantner Poprad. s.r.o. |
36444618 |
|
34,44 € |
12.11.2025 |
|
|
18.11.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0579/25 |
Vývoz BRKO. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Brantner Poprad. s.r.o. |
36444618 |
|
21,83 € |
12.11.2025 |
|
|
18.11.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0587/25 |
Školenie - správa registratúry. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Asociácia správcov registratúry |
37922190 |
|
99,00 € |
12.11.2025 |
|
|
18.11.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0586/25 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
MPC CESSI a.s. |
31651445 |
|
852,92 € |
12.11.2025 |
|
|
18.11.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0581/25 |
Vyúčtovanie el. energie 10/2025 - Štúrova |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Slovenský plynárensky priemysel,a.s |
35815256 |
|
216,06 € |
12.11.2025 |
|
|
18.11.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0582/25 |
Vyúčtovanie el. energie 10/25 - Útulok Svit |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Slovenský plynárensky priemysel,a.s |
35815256 |
|
30,05 € |
12.11.2025 |
|
|
18.11.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0583/25 |
Vyúčtovanie el. energie 10/2025 - Jurkovičová |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Slovenský plynárensky priemysel,a.s |
35815256 |
|
2 741,02 € |
12.11.2025 |
|
|
18.11.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0584/25 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Daniela Chovančíková |
33066850 |
|
454,01 € |
12.11.2025 |
|
|
18.11.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0585/25 |
Nákup kuchynských potrieb. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
GASTROBAL s.r.o. |
46841075 |
|
235,56 € |
12.11.2025 |
|
|
18.11.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0573/25 |
Nákup PHM. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
403,88 € |
07.11.2025 |
|
|
18.11.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0577/25 |
Plyn 10/2025 - Css Batizovce. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Slovenský plynárensky priemysel,a.s |
35815256 |
|
8 018,20 € |
07.11.2025 |
|
|
18.11.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0575/25 |
Telekomunikačné služby - útulok |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
6,15 € |
07.11.2025 |
|
|
18.11.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0576/25 |
Telekomunikačné služby- 10/2025 mobilné telefóny CSS. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
81,29 € |
07.11.2025 |
|
|
18.11.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0572/25 |
Nákup tovaru podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
KOVOSPOL PP,s.r.o. |
47874775 |
|
971,04 € |
07.11.2025 |
|
|
18.11.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0574/25 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
|
686,60 € |
07.11.2025 |
|
|
18.11.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0568/25 |
Telekomunikačné služby 10/2025 -ISPIN |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
60,27 € |
06.11.2025 |
|
|
18.11.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0570/25 |
Telekomunikačné služby - CSS |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
20,50 € |
06.11.2025 |
|
|
18.11.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0569/25 |
Telekomunikačné služby 10/2025 - Pevná linka , internet |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
121,03 € |
06.11.2025 |
|
|
18.11.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
