| 0052/26 |
Telekomunikačné služby- 01/2026 mobilné telefóny CSS. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
93,82 € |
05.02.2026 |
|
|
12.02.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0057/26 |
Vývoz triedeného odpadu - papier. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Brantner Poprad. s.r.o. |
36444618 |
|
38,13 € |
05.02.2026 |
|
|
12.02.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0053/26 |
Telekomunikačné služby 01/2026 -ISPIN |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
60,27 € |
05.02.2026 |
|
|
12.02.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0054/26 |
Telekomunikačné služby - CSS |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
20,50 € |
05.02.2026 |
|
|
12.02.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0055/26 |
Telekomunikačné služby - útulok |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
12,30 € |
05.02.2026 |
|
|
12.02.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0056/26 |
Telekomunikačné služby - 01/2026 mobilné telefóny CSS. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
81,18 € |
05.02.2026 |
|
|
12.02.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0050/26 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
VIJOFEL trade, s.r.o. |
36474738 |
|
1 675,94 € |
04.02.2026 |
|
|
12.02.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0049/26 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SINTRA s.r.o., Veľkoobchodný predaj |
00685232 |
|
2 185,73 € |
04.02.2026 |
|
|
12.02.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0051/26 |
Nákup čistiacich a hygienických potrieb. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
GASTROBAL s.r.o. |
46841075 |
|
769,50 € |
04.02.2026 |
|
|
12.02.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0048/26 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Daniela Chovančíková |
33066850 |
|
765,52 € |
03.02.2026 |
|
|
12.02.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0041/26 |
Nákup koláčov. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Michaela Smolenová Cukrárenská výroba Mária |
50182285 |
|
413,75 € |
03.02.2026 |
|
|
12.02.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0042/26 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
MPC CESSI a.s. |
31651445 |
|
904,78 € |
03.02.2026 |
|
|
12.02.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0047/26 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Kingfruits s.r.o. |
50470426 |
|
324,35 € |
03.02.2026 |
|
|
12.02.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0045/26 |
Prenájom licencie 01/26 |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
RASAX alfa, spol. s r.o. |
35690003 |
|
278,72 € |
03.02.2026 |
|
|
12.02.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0046/26 |
Počítačové služby. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
PROINIT s.r.o. |
46936858 |
|
125,21 € |
03.02.2026 |
|
|
12.02.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0043/26 |
Servis výťahov. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
285,73 € |
03.02.2026 |
|
|
12.02.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0044/26 |
Servis výťahov. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
221,40 € |
03.02.2026 |
|
|
12.02.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0040/26 |
Nákup tovaru podľa faktúry. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
PULZAR spol. s r.o. |
31702465 |
|
191,95 € |
30.01.2026 |
|
|
12.02.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0038/26 |
Nákup tovaru podľa faktúry. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SANITTAS s.r.o. |
47665939 |
|
96,04 € |
30.01.2026 |
|
|
12.02.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0039/26 |
Nákup materiálu na terapiu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
PAPYRUS POPRAD, s.r.o. |
31678238 |
|
269,10 € |
30.01.2026 |
|
|
12.02.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0036/26 |
Metodický deň stravovacej prevádzky. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
GURMEN s.r.o |
44025718 |
|
213,60 € |
30.01.2026 |
|
|
05.02.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0034/26 |
Dvere biele. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SEZAM, s.r.o. |
00633194 |
|
186,96 € |
29.01.2026 |
|
|
05.02.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0035/26 |
Nákup potravín podľa vlastného vyberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
B&B Slovaj - Zuzana Budzáková |
41767225 |
|
314,16 € |
29.01.2026 |
|
|
05.02.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0037/26 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
VIJOFEL trade, s.r.o. |
36474738 |
|
1 058,68 € |
29.01.2026 |
|
|
05.02.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0033/26 |
Nákup kuchynských potrieb. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
GASTROBAL s.r.o. |
46841075 |
|
238,57 € |
28.01.2026 |
|
|
05.02.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0032/26 |
Nákup potravín podľa vlastného vyberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
JOZEF IVAN,s.r.o. |
44013337 |
|
1 779,06 € |
28.01.2026 |
|
|
05.02.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0029/26 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
|
487,51 € |
27.01.2026 |
|
|
05.02.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0031/26 |
Nákup čistiacich a hygienických potrieb. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
AJVA s.r.o. |
36580899 |
|
1 906,92 € |
27.01.2026 |
|
|
05.02.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0030/26 |
Nádoby na odvoz odpadu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Obec Batizovce |
00326119 |
|
80,10 € |
27.01.2026 |
|
|
05.02.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0028/26 |
Servis vozidla - Toyota |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
AUTOKLUB, a. s. |
45516286 |
|
551,24 € |
26.01.2026 |
|
|
29.01.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
