| 0721/24 |
Nákup rolovriec PC |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CHEMOSVIT FOLIE, s.r.o. |
31719724 |
|
485,76 € |
17.12.2024 |
|
|
20.12.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0720/24 |
Systemová podpora Magma 01.10.2024-31.12.2024 |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Aricoma Systems s. r. o. |
36396222 |
|
135,29 € |
17.12.2024 |
|
|
20.12.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0718/24 |
Nákup tovaru podľa faktúry. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Hagleitner Hygiene SLOVENSKO s.r.o. |
35840790 |
|
134,03 € |
13.12.2024 |
|
|
20.12.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0717/24 |
Školenie prvej pomoci. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Paramed Rescue s. r. o. |
56523335 |
|
576,00 € |
13.12.2024 |
|
|
20.12.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0719/24 |
Ubytovanie počas pracovného stretnutia. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
GURMEN s.r.o |
44025718 |
|
184,60 € |
13.12.2024 |
|
|
20.12.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0715/24 |
Nákup tovaru podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Jana Milaniaková, Monarch |
35112310 |
|
1 699,70 € |
12.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0712/24 |
Vyúčtovanie el. energie 11/2024 - Jurkovičová |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Slovenský plynárensky priemysel,a.s |
35815256 |
|
2 533,85 € |
12.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0713/24 |
Vyúčtovanie el. energie 11/2024 - Štúrova |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Slovenský plynárensky priemysel,a.s |
35815256 |
|
199,09 € |
12.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0714/24 |
Vyúčtovanie el. energie 11/2024 - Útulok Svit |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Slovenský plynárensky priemysel,a.s |
35815256 |
|
210,94 € |
12.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0716/24 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Daniela Chovančíková |
33066850 |
|
89,00 € |
12.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0711/24 |
Nákup čistiacich , hygienických potrieb. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
GASTROBAL s.r.o. |
46841075 |
|
862,26 € |
12.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0709/24 |
Odvoz VOK. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Brantner Poprad. s.r.o. |
36444618 |
|
357,62 € |
11.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0710/24 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SINTRA s.r.o., Veľkoobchodný predaj |
00685232 |
|
2 047,81 € |
11.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0708/24 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Daniela Chovančíková |
33066850 |
|
99,00 € |
11.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0707/24 |
Prenájom kontajnera 01.12- 31.12.2024 |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CONTAINEX Container-Handelsgesellschaft m.b.H. |
34043298 |
|
100,44 € |
11.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0704/24 |
Elektródy. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SELVIT spol. s.r.o. |
36370053 |
|
295,56 € |
09.12.2024 |
|
|
12.12.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0696/24 |
Vývoz BRKO. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Brantner Poprad. s.r.o. |
36444618 |
|
21,30 € |
09.12.2024 |
|
|
12.12.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0705/24 |
Činnosť požiarneho, bezpečnostného technika za mesiace 10-12/2024 |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Ing. Alexandra Hrebeňárová |
47005122 |
|
180,00 € |
09.12.2024 |
|
|
12.12.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0706/24 |
Revízia hydrantov a prenosných hasiacich prístrojov. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Ing. Alexandra Hrebeňárová |
47005122 |
|
581,00 € |
09.12.2024 |
|
|
12.12.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0701/24 |
Nákup PHM. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
312,97 € |
09.12.2024 |
|
|
12.12.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0697/24 |
Oprava škrabky na zemiaky. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Štefan Bachleda |
41845838 |
|
151,32 € |
09.12.2024 |
|
|
12.12.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0700/24 |
Telekomunikačné služby 11/2024-ISPIN |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
09.12.2024 |
|
|
12.12.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0702/24 |
Telekomunikačné služby 11/2024 - Pevná linka , internet |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
127,34 € |
09.12.2024 |
|
|
12.12.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0698/24 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
|
1 034,82 € |
09.12.2024 |
|
|
12.12.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0699/24 |
Nákup tovaru podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
KOVOSPOL PP,s.r.o. |
47874775 |
|
127,40 € |
09.12.2024 |
|
|
12.12.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0703/24 |
Nákup tovaru podľa faktúry. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
UNTRACO SR - Ing. Peter Privracký |
33764956 |
|
1 531,62 € |
09.12.2024 |
|
|
12.12.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0695/24 |
Vývoz triedeného odpadu - papier. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Brantner Poprad. s.r.o. |
36444618 |
|
32,40 € |
06.12.2024 |
|
|
12.12.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0693/24 |
Odborná prehliadka a skúška elektrických spotrebičov - Útulok Svit |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Rastislav Hudák |
40297055 |
|
862,45 € |
06.12.2024 |
|
|
12.12.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0694/24 |
Odstránenie závad po revízii - Útulok Svit |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Rastislav Hudák |
40297055 |
|
1 693,80 € |
06.12.2024 |
|
|
12.12.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0692/24 |
Plyn 11/2024- Css Batizovce. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Slovenský plynárensky priemysel,a.s |
35815256 |
|
10 248,31 € |
06.12.2024 |
|
|
12.12.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
