| 0548/25 |
Odvoz VOK. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Brantner Poprad. s.r.o. |
36444618 |
|
289,89 € |
31.10.2025 |
|
|
06.11.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0549/25 |
Nákup potravín podľa vlastného vyberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
B&B Slovaj - Zuzana Budzáková |
41767225 |
|
628,32 € |
31.10.2025 |
|
|
06.11.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0547/25 |
Nákup tovaru podľa faktúry. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
PULZAR spol. s r.o. |
31702465 |
|
1 123,36 € |
29.10.2025 |
|
|
06.11.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0545/25 |
Nákup potravín podľa vlastného vyberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
JOZEF IVAN,s.r.o. |
44013337 |
|
2 297,42 € |
29.10.2025 |
|
|
06.11.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0544/25 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
|
539,37 € |
29.10.2025 |
|
|
06.11.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0546/25 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SINTRA s.r.o., Veľkoobchodný predaj |
00685232 |
|
2 378,68 € |
29.10.2025 |
|
|
06.11.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0543/25 |
Nákup tovaru podľa faktúry. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Mgr. Lívia Sklárová |
47506059 |
|
52,35 € |
29.10.2025 |
|
|
06.11.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0542/25 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
MPC CESSI a.s. |
31651445 |
|
695,26 € |
22.10.2025 |
|
|
06.11.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0541/25 |
Meranie spotreby paliva mot. vozidla. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Ing.Igor Škrobánek - O.P.C.D., Metrologické pracovisko Akreditavané skúšobné laboratórium |
14255791 |
|
398,52 € |
20.10.2025 |
|
|
06.11.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0540/25 |
Školenie - Novinky v štandardoch kvality poskytovaných sociálnych služieb. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
3P - Projekt n.o. |
50392701 |
|
176,00 € |
20.10.2025 |
|
|
13.11.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0534/25 |
Servis vozidla - Ducato |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CHEMOSVIT CHEDOS ,s.r.o. |
46741801 |
|
49,20 € |
17.10.2025 |
|
|
13.11.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0535/25 |
Servis vozidla - PP288DO |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CHEMOSVIT CHEDOS ,s.r.o. |
46741801 |
|
37,20 € |
17.10.2025 |
|
|
13.11.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0536/25 |
Servis vozidla - Toyota |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CHEMOSVIT CHEDOS ,s.r.o. |
46741801 |
|
49,20 € |
17.10.2025 |
|
|
13.11.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0539/25 |
Vyhotovenie geometrického plánu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Ing. Pavol Basarík GEOPLÁN |
51747545 |
|
300,00 € |
17.10.2025 |
|
|
13.11.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0537/25 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
|
926,59 € |
17.10.2025 |
|
|
13.11.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0538/25 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SINTRA s.r.o., Veľkoobchodný predaj |
00685232 |
|
190,40 € |
17.10.2025 |
|
|
13.11.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0531/25 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Kingfruits s.r.o. |
50470426 |
|
84,25 € |
15.10.2025 |
|
|
13.11.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0533/25 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
AG FOODS SK s.r.o. |
34144579 |
|
1 439,51 € |
15.10.2025 |
|
|
13.11.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0532/25 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SINTRA s.r.o., Veľkoobchodný predaj |
00685232 |
|
1 500,17 € |
15.10.2025 |
|
|
13.11.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0530/25 |
Nákup tovaru podľa faktúry. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
UNTRACO SR - Ing. Peter Privracký |
33764956 |
|
1 490,76 € |
15.10.2025 |
|
|
13.11.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0529/25 |
Funkcia technika PO a činnosti BTS |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Ing. Alexandra Hrebeňárová |
47005122 |
|
180,00 € |
14.10.2025 |
|
|
13.11.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0525/25 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
MPC CESSI a.s. |
31651445 |
|
1 058,05 € |
14.10.2025 |
|
|
13.11.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0526/25 |
Vyúčtovanie el. energie 09/2025 - Jurkovičová |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Slovenský plynárensky priemysel,a.s |
35815256 |
|
2 515,66 € |
14.10.2025 |
|
|
13.11.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0527/25 |
Vyúčtovanie el. energie 09/25 - Útulok Svit |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Slovenský plynárensky priemysel,a.s |
35815256 |
|
67,59 € |
14.10.2025 |
|
|
13.11.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0528/25 |
Vyúčtovanie el. energie 09/2025 - Štúrova |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Slovenský plynárensky priemysel,a.s |
35815256 |
|
159,20 € |
14.10.2025 |
|
|
13.11.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0524/25 |
Vývoz triedeného odpadu - papier. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Brantner Poprad. s.r.o. |
36444618 |
|
34,44 € |
10.10.2025 |
|
|
13.11.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0523/25 |
Dezinfekcia nádob a zhodnotenie BRKO |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Brantner Poprad. s.r.o. |
36444618 |
|
31,67 € |
09.10.2025 |
|
|
21.10.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0517/25 |
Nákup koláčov. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Michaela Smolenová Cukrárenská výroba Mária |
50182285 |
|
247,00 € |
08.10.2025 |
|
|
21.10.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0514/25 |
Nákup PHM. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
474,86 € |
08.10.2025 |
|
|
21.10.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0511/25 |
Telekomunikačné služby - CSS |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
20,50 € |
08.10.2025 |
|
|
21.10.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
