| 0025/21 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
PEKÁREŇ GROS, s.r.o. |
31677258 |
|
498,05 € |
12.11.2021 |
|
|
28.01.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 2021/031 |
Objednávame si u Vás revíziu komínov v Css a Útulku vo Svite. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
KOMINÁRSTVO Poprad-Tatry Ing. Ľubomír Tatarko |
47513241 |
|
150,00 € |
01.03.2021 |
|
|
03.03.2021 |
PhDr. Bolisegová Katarína |
riaditeľka |
Objednávka |
| 2020/37 |
Dodatok č. 1 ku kolektívnej zmluve |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
ZÁKLADNÁ ODBOROVÁ ORGANIZÁCIA Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
683949220 |
Iné |
0,00 € |
26.02.2021 |
26.02.2021 |
31.12.2021 |
26.02.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Zmluva |
| 2021/030 |
Objednávame si u Vás seminár - Zásadné zmeny v homeoffice. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Nakladateľstvo FORUM, s.r.o., organizačná zložka |
46490213 |
|
178,80 € |
23.02.2021 |
|
|
03.03.2021 |
PhDr. Bolisegová Katarína |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0164/21 |
Nákup jednorazových rukavíc - ÚEOČ-Sp. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
KZLM-Tilia,s.r.o., |
36369209 |
|
18,94 € |
22.02.2021 |
|
|
25.02.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 2021/029 |
Objednávame si u Vás germicídne žiariče na stenu IP65 36 W SP DO, germicídnu trubicu Osram G30W 90cm -práčovňa. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
ARJO Humanic SK s.r.o. |
36679607 |
|
1 243,29 € |
22.02.2021 |
|
|
03.03.2021 |
PhDr. Bolisegová Katarína |
riaditeľka |
Objednávka |
| 2021/028 |
Objednávame si u Vás výrobu pečiatok, nákup materiálu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
TOPART 96 |
31727468 |
|
80,00 € |
19.02.2021 |
|
|
25.02.2021 |
PhDr. Bolisegová Katarína |
riaditeľka |
Objednávka |
| 2021/027 |
Objednávame si u Vás pečivo pre klientov. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Mária Vyšovská - MARIANNA |
33077681 |
|
1 000,00 € |
18.02.2021 |
|
|
25.02.2021 |
PhDr. Bolisegová Katarína |
riaditeľka |
Objednávka |
| 2021/026 |
Objednávame si u Vás výrobu bezpečnostného zariadenia na schodište v budove Kaštiel/bránička/. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
L.K.I. s.r.o. |
44268599 |
|
500,00 € |
17.02.2021 |
|
|
25.02.2021 |
PhDr. Bolisegová Katarína |
riaditeľka |
Objednávka |
| 2021/024 |
Objednávame si u Vás nákup ochranných a zdravotníckych pomôcok. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Jozef Forgáč-olympia |
35275171 |
|
1 000,00 € |
16.02.2021 |
|
|
25.02.2021 |
PhDr. Bolisegová Katarína |
riaditeľka |
Objednávka |
| 2021/025 |
Objednávame si u Vás čistenie a odstraňovanie porúch na kanalizácií a lapači tukov. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Jozef Danko |
32862644 |
|
2 000,00 € |
16.02.2021 |
|
|
25.02.2021 |
PhDr. Bolisegová Katarína |
riaditeľka |
Objednávka |
| 2021/022 |
Objednávame u Vás nákup hliny, glazúr a farieb podľa vlastného výberu . |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
PECE s.r.o. |
36618233 |
|
1 000,00 € |
11.02.2021 |
|
|
15.02.2021 |
PhDr. Bolisegová Katarína |
riaditeľka |
Objednávka |
| 2021/023 |
Objednávame si u Vás nákup zdravotníckeho materiálu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Unizdrav s. r. o. |
46430211 |
|
1 000,00 € |
11.02.2021 |
|
|
22.02.2021 |
PhDr. Bolisegová Katarína |
riaditeľka |
Objednávka |
| 2021/020 |
Objednávame si u Vás čistiace rohože s materiálom. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Bargertex s.r.o. |
53006470 |
|
624,30 € |
10.02.2021 |
|
|
15.02.2021 |
PhDr. Bolisegová Katarína |
riaditeľka |
Objednávka |
| 2021/21 |
Objednávame si u Vás pokládku rohoží. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Stanislav Gaži - TERGUE |
53580702 |
|
121,50 € |
10.02.2021 |
|
|
15.02.2021 |
PhDr. Bolisegová Katarína |
riaditeľka |
Objednávka |
| A4/POH-B/2021 |
Zmluva o zabezpečení služieb v odpadovom hospodárstve |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Brantner Poprad. s.r.o. |
36444618 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
0,00 € |
08.02.2021 |
12.02.2021 |
|
11.02.2021 |
PhDr. Bolisegová Katarína |
riadieľka |
Zmluva |
| 2021/019 |
Objednávame si u Vás textil podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
YANICK spol, s.r.o. |
36468738 |
|
1 000,00 € |
08.02.2021 |
|
|
15.02.2021 |
PhDr. Bolisegová Katarína |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0107/21 |
Nákup umelých nádob . |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
GASTROBAL s.r.o. |
46841075 |
|
112,39 € |
04.02.2021 |
|
|
15.02.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0112/21 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CIMBAĽAK s.r.o. |
36473219 |
|
181,14 € |
04.02.2021 |
|
|
15.02.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0111/21 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CIMBAĽAK s.r.o. |
36473219 |
|
181,89 € |
04.02.2021 |
|
|
15.02.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
