| 0474/26 |
Nákup PHM. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
67,64 € |
20.08.2026 |
|
|
25.08.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0475/26 |
Servis vozidla Ducato PP858CL |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CHEMOSVIT CHEDOS ,s.r.o. |
46741801 |
|
16,15 € |
20.08.2026 |
|
|
25.08.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0473/26 |
Nákup rolo vriec. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CHEMOSVIT FOLIE, s.r.o. |
31719724 |
|
590,40 € |
20.08.2026 |
|
|
25.08.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0094/26 |
Objednávame si u Vás veľké rolo vrecia v celkovej hodnote 590,40€. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CHEMOSVIT FOLIE, s.r.o. |
31719724 |
|
590,40 € |
19.08.2026 |
|
|
20.08.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0472/26 |
Nákup kuchynských potrieb. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CORA GASTRO s.r.o. |
44857187 |
|
40,25 € |
19.08.2026 |
|
|
25.08.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0470/26 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SINTRA s.r.o., Veľkoobchodný predaj |
00685232 |
|
1 902,46 € |
19.08.2026 |
|
|
25.08.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0471/26 |
Nákup čistiacich a hygienických potrieb. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
GASTROBAL s.r.o. |
46841075 |
|
1 455,88 € |
19.08.2026 |
|
|
25.08.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0468/26 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
VIJOFEL trade, s.r.o. |
36474738 |
|
560,40 € |
18.08.2026 |
|
|
20.08.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0469/26 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
VIJOFEL trade, s.r.o. |
36474738 |
|
1 030,45 € |
18.08.2026 |
|
|
20.08.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0465/26 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
|
551,43 € |
14.08.2026 |
|
|
18.08.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0466/26 |
Nákup tovaru podľa faktúry. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SANITTAS s.r.o. |
47665939 |
|
80,77 € |
14.08.2026 |
|
|
18.08.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0093/26 |
Objednávame si u Vás servis vozidla Fiat PP858CL |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CHEMOSVIT CHEDOS ,s.r.o. |
46741801 |
|
20,00 € |
14.08.2026 |
|
|
18.08.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0467/26 |
Montáž dosky vnútornej linky |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Miroslav Kuľka-MK-Telmont |
41880692 |
|
284,19 € |
14.08.2026 |
|
|
20.08.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0092/26 |
Objednávame si u Vás zdravotnícky materiál. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SANITTAS s.r.o. |
47665939 |
|
80,77 € |
13.08.2026 |
|
|
14.08.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0462/26 |
Vyúčtovanie el. energie 07/2026- Útulok Svit. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Slovenský plynárensky priemysel,a.s |
35815256 |
|
16,16 € |
13.08.2026 |
|
|
18.08.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0464/26 |
Vyúčtovanie el. energie 07/2026- Štúrová ul. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Slovenský plynárensky priemysel,a.s |
35815256 |
|
105,81 € |
13.08.2026 |
|
|
18.08.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0463/26 |
Vyúčtovanie el. energie 07/2026- Jurkovičová. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Slovenský plynárensky priemysel,a.s |
35815256 |
|
2 549,29 € |
13.08.2026 |
|
|
18.08.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0460/26 |
Plyn 07/2026 - Css Batizovce. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
3 519,30 € |
12.08.2026 |
|
|
18.08.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0001/26 |
Preprava klientov na Mariánsku horu - Darovací účet |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Brynczka s.r.o. |
50959573 |
|
350,00 € |
12.08.2026 |
|
|
25.08.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0091/26 |
Objednávame si u Vás autobus pre klientov a zamestnancov na Mariánsku horu v Levoči. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Brynczka s.r.o. |
50959573 |
|
350,00 € |
11.08.2026 |
|
|
14.08.2026 |
|
|
Objednávka |
