| 0030/26 |
Objednávame si u Vás pracovné odevi, obuv. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
PRACOVNÉ ODEVY KADO, s.r.o. |
50637819 |
|
109,35 € |
26.03.2026 |
|
|
26.03.2026 |
PhDr. Bolisegová Katarína |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0141/26 |
Optický kábel - montáž |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Miroslav Kuľka-MK-Telmont |
41880692 |
|
657,74 € |
23.03.2026 |
|
|
25.03.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0149/26 |
Hudobná aktivizácia seniorov - Mgr. Madejová |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Socialis spol.s.r.o. |
47372851 |
|
69,00 € |
23.03.2026 |
|
|
25.03.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0148/26 |
Nákup čistiacich a hygienických potrieb. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
GASTROBAL s.r.o. |
46841075 |
|
1 393,59 € |
20.03.2026 |
|
|
25.03.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0147/26 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
VIJOFEL trade, s.r.o. |
36474738 |
|
1 284,60 € |
19.03.2026 |
|
|
25.03.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0146/26 |
Nákup kancelárského nábytku. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
75,72 € |
19.03.2026 |
|
|
25.03.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0145/26 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SINTRA s.r.o., Veľkoobchodný predaj |
00685232 |
|
207,94 € |
19.03.2026 |
|
|
25.03.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0142/26 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SINTRA s.r.o., Veľkoobchodný predaj |
00685232 |
|
61,06 € |
18.03.2026 |
|
|
25.03.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0143/26 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SINTRA s.r.o., Veľkoobchodný predaj |
00685232 |
|
2 048,73 € |
18.03.2026 |
|
|
25.03.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0144/26 |
Čistenie a tepovanie kobercov. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Marián Dulák - FACHMANI |
37439103 |
|
131,40 € |
18.03.2026 |
|
|
25.03.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0137/26 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
|
480,52 € |
17.03.2026 |
|
|
23.03.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0138/26 |
Plyn 03/2026 - Kuchyňa CSS |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
303,47 € |
17.03.2026 |
|
|
23.03.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0139/26 |
Plyn 03/2026 - Útulok Svit. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
593,81 € |
17.03.2026 |
|
|
23.03.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0140/26 |
Nákup kuchynských potrieb. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
GASTROBAL s.r.o. |
46841075 |
|
363,96 € |
17.03.2026 |
|
|
25.03.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0134/26 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
MPC CESSI a.s. |
31651445 |
|
818,54 € |
16.03.2026 |
|
|
23.03.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0132/26 |
Servis vozidla PP288DO. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CHEMOSVIT CHEDOS ,s.r.o. |
46741801 |
|
139,42 € |
16.03.2026 |
|
|
23.03.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0129/26 |
Vyúčtovanie el. energie 02/2026- Jurkovičová. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Slovenský plynárensky priemysel,a.s |
35815256 |
|
2 594,81 € |
16.03.2026 |
|
|
23.03.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0130/26 |
Vyúčtovanie el. energie 02/2026- Útulok Svit. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Slovenský plynárensky priemysel,a.s |
35815256 |
|
25,48 € |
16.03.2026 |
|
|
23.03.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0131/26 |
Vyúčtovanie el. energie 02/2026- Štúrová ul. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Slovenský plynárensky priemysel,a.s |
35815256 |
|
252,52 € |
16.03.2026 |
|
|
23.03.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0135/26 |
Poistenie majetku od 04-06/2026 |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
739,68 € |
16.03.2026 |
|
|
23.03.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
