| 31/2025 |
Rámcová dohoda č.31/2025 |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
JOZEF IVAN,s.r.o. |
44013337 |
Iné |
0,00 € |
30.12.2025 |
01.01.2026 |
31.12.2026 |
31.12.2025 |
PhDr. Bolisegová Katarína |
riaditeľka |
Zmluva |
| 24/2025 |
Rámcová dohoda č. 24/2025 |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
JOZEF IVAN,s.r.o. |
44013337 |
Iné |
0,00 € |
30.12.2025 |
01.01.2026 |
31.12.2026 |
31.12.2025 |
PhDr. Bolisegová Katarína |
riaditeľka |
Zmluva |
| 35/2025 |
Rámcová dohoda č.35/2025 |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
B&B Slovaj - Zuzana Budzáková |
41767225 |
Iné |
0,00 € |
30.12.2025 |
01.01.2026 |
31.12.2026 |
31.12.2025 |
PhDr. Bolisegová Katarína |
riaditeľka |
Zmluva |
| 2025/035 |
Čiastková zmluva Rámcovej zmluvy o poskytovaní služieb Odborné prehliadky, odborné skúšky technických zariadení č.2025/035 |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Energetická Agentúra Smart Regiónu PSK |
51295130 |
Iné |
0,00 € |
29.12.2025 |
01.01.2026 |
31.12.2029 |
29.12.2025 |
PhDr. Bolisegová Katarína |
riaditeľka |
Zmluva |
| 27/2025 |
Rámcová dohoda č. 27/2025 |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Michaela Smolenová Cukrárenská výroba Mária |
50182285 |
Iné |
0,00 € |
29.12.2025 |
01.01.2026 |
31.12.2026 |
31.12.2025 |
PhDr. Bolisegová Katarína |
riaditeľka |
Zmluva |
| 28/2025 |
Rámcová dohoda č.28/2025 |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
AG FOODS SK s.r.o. |
34144579 |
Iné |
0,00 € |
29.12.2025 |
01.01.2026 |
31.12.2026 |
31.12.2025 |
PhDr. Bolisegová Katarína |
riaditeľka |
Zmluva |
| 26/2025 |
Rámcová dohoda č. 26/2025 |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SINTRA spol. s r.o., Pluhvá 2 , Bratislava 831 03 |
00685232 |
Iné |
0,00 € |
29.12.2025 |
01.01.2026 |
31.12.2025 |
31.12.2025 |
PhDr. Bolisegová Katarína |
riaditeľka |
Zmluva |
| 33/2025 |
Rámcová dohodač. 33/2025 |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Kingfruits s.r.o. |
50470426 |
Iné |
0,00 € |
29.12.2025 |
01.01.2026 |
31.12.2026 |
31.12.2025 |
PhDr. Bolisegová Katarína |
riaditeľka |
Zmluva |
| 22/2025 |
Rámcová dohoda č.22/2025 |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
VIJOFEL trade, s.r.o. |
36474738 |
Iné |
0,00 € |
29.12.2025 |
01.01.2026 |
31.12.2026 |
31.12.2025 |
PhDr. Bolisegová Katarína |
riaditeľka |
Zmluva |
| 30/2025 |
Rámcová dohoda č. 30/2025 |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
AJVA s.r.o. |
36580899 |
Iné |
0,00 € |
29.12.2025 |
01.01.2026 |
31.12.2026 |
31.12.2025 |
PhDr. Bolisegová Katarína |
riaditeľka |
Zmluva |
| 0662/25 |
Nákup tovaru podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Jana Milaniaková, Monarch |
35112310 |
|
1 181,80 € |
23.12.2025 |
|
|
29.12.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0661/25 |
Nákup pracovných odevov. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
PRACOVNÉ ODEVY KADO, s.r.o. |
50637819 |
|
6 998,39 € |
23.12.2025 |
|
|
29.12.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0658/25 |
Posteľná bielizeň, vankúše, paplóny pre klientov. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
ABC TEXTIL, s. r. o. |
54274290 |
|
3 293,90 € |
22.12.2025 |
|
|
29.12.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0656/25 |
Stupačky v budove Jarov. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Juraj Urban - KAJA servis |
55084401 |
|
49 936,33 € |
22.12.2025 |
|
|
29.12.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0655/25 |
Realizácia vodoinštalatérskych, stavebných a dokončovacích prác. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
KAJA servis, s.r.o. |
56470959 |
|
9 500,00 € |
22.12.2025 |
|
|
29.12.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0657/25 |
Realizácia VO na predmet zákazky útulok Svit |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
eBIZ Corp s. r. o. |
35758643 |
|
2 700,00 € |
22.12.2025 |
|
|
29.12.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0660/25 |
Deratizačné práce CSS Batizovce |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
TARAKAN Slovensko - Jozef Pitoňák |
17162971 |
|
280,00 € |
22.12.2025 |
|
|
29.12.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0659/25 |
Systemová podpora Magma 01.10.2025-31.12.2025 |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
ID.EST, s.r.o. |
44460988 |
|
138,67 € |
22.12.2025 |
|
|
29.12.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0652/25 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
AG FOODS SK s.r.o. |
34144579 |
|
667,93 € |
16.12.2025 |
|
|
29.12.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0147/25 |
Objednávame si u Vás deratizačné práce . |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
TARAKAN Slovensko - Jozef Pitoňák |
17162971 |
|
280,00 € |
15.12.2025 |
|
|
18.12.2025 |
PhDr. Bolisegová Katarína |
riaditeľka |
Objednávka |
