| 0057/26 |
Vývoz triedeného odpadu - papier. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Brantner Poprad. s.r.o. |
36444618 |
|
38,13 € |
05.02.2026 |
|
|
12.02.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0056/26 |
Telekomunikačné služby - 01/2026 mobilné telefóny CSS. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
81,18 € |
05.02.2026 |
|
|
12.02.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0055/26 |
Telekomunikačné služby - útulok |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
12,30 € |
05.02.2026 |
|
|
12.02.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0054/26 |
Telekomunikačné služby - CSS |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
20,50 € |
05.02.2026 |
|
|
12.02.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0053/26 |
Telekomunikačné služby 01/2026 -ISPIN |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
60,27 € |
05.02.2026 |
|
|
12.02.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0052/26 |
Telekomunikačné služby- 01/2026 mobilné telefóny CSS. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
93,82 € |
05.02.2026 |
|
|
12.02.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0051/26 |
Nákup čistiacich a hygienických potrieb. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
GASTROBAL s.r.o. |
46841075 |
|
769,50 € |
04.02.2026 |
|
|
12.02.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0049/26 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SINTRA s.r.o., Veľkoobchodný predaj |
00685232 |
|
2 185,73 € |
04.02.2026 |
|
|
12.02.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0050/26 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
VIJOFEL trade, s.r.o. |
36474738 |
|
1 675,94 € |
04.02.2026 |
|
|
12.02.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0048/26 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Daniela Chovančíková |
33066850 |
|
765,52 € |
03.02.2026 |
|
|
12.02.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0044/26 |
Servis výťahov. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
221,40 € |
03.02.2026 |
|
|
12.02.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0043/26 |
Servis výťahov. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
285,73 € |
03.02.2026 |
|
|
12.02.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0046/26 |
Počítačové služby. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
PROINIT s.r.o. |
46936858 |
|
125,21 € |
03.02.2026 |
|
|
12.02.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0045/26 |
Prenájom licencie 01/26 |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
RASAX alfa, spol. s r.o. |
35690003 |
|
278,72 € |
03.02.2026 |
|
|
12.02.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0047/26 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Kingfruits s.r.o. |
50470426 |
|
324,35 € |
03.02.2026 |
|
|
12.02.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0042/26 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
MPC CESSI a.s. |
31651445 |
|
904,78 € |
03.02.2026 |
|
|
12.02.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0014/26 |
Objednávame si u Vás tovar podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
KOVOSPOL PP,s.r.o. |
47874775 |
|
461,50 € |
03.02.2026 |
|
|
10.02.2026 |
PhDr. Bolisegová Katarína |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0041/26 |
Nákup koláčov. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Michaela Smolenová Cukrárenská výroba Mária |
50182285 |
|
413,75 € |
03.02.2026 |
|
|
12.02.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0011/26 |
Objednávame si u Vás školenie obsluhy vyhradených technických zariadení - Háber Ján, Čonka Ivan, Chlebovič Róbert, Spišák Daniel |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Energetická Agentúra Smart Regiónu PSK |
51295130 |
|
140,00 € |
31.01.2026 |
|
|
05.02.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0039/26 |
Nákup materiálu na terapiu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
PAPYRUS POPRAD, s.r.o. |
31678238 |
|
269,10 € |
30.01.2026 |
|
|
12.02.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
