| 0019/26 |
Nákup tovaru podľa faktúry. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Mgr. Lívia Sklárová |
47506059 |
|
67,40 € |
21.01.2026 |
|
|
26.01.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0021/26 |
Nákup čistiacich a hygienických potrieb. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
GASTROBAL s.r.o. |
46841075 |
|
1 417,88 € |
21.01.2026 |
|
|
26.01.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0022/26 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SINTRA s.r.o., Veľkoobchodný predaj |
00685232 |
|
2 136,98 € |
21.01.2026 |
|
|
26.01.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0018/26 |
Zabezpečenie pracovnej zdravotnej služby - 1. polrok 2026 |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
MEDISON, s.r.o. |
36679135 |
|
346,86 € |
21.01.2026 |
|
|
26.01.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0023/26 |
Nákup kancelárskych potrieb. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
PAPYRUS POPRAD, s.r.o. |
31678238 |
|
348,39 € |
21.01.2026 |
|
|
26.01.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0020/26 |
Cygnus SK: 1-3/26 |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
IRESOFT SK, s.r.o. |
55806538 |
|
1 599,14 € |
19.01.2026 |
|
|
26.01.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0692/25 |
Vyúčtovanie el. energie 12/2025 - Jurkovičová |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Slovenský plynárensky priemysel,a.s |
35815256 |
|
2 872,01 € |
19.01.2026 |
|
|
26.01.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0691/25 |
Vyúčtovanie el. energie 12/25 - Útulok Svit |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Slovenský plynárensky priemysel,a.s |
35815256 |
|
32,28 € |
19.01.2026 |
|
|
26.01.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0690/25 |
Vyúčtovanie el. energie 12/2025 - Štúrova |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Slovenský plynárensky priemysel,a.s |
35815256 |
|
271,11 € |
19.01.2026 |
|
|
26.01.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0016/26 |
Nákup tovaru podľa faktúry. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Perfect Distribution a.s. |
47719150 |
|
1 378,73 € |
16.01.2026 |
|
|
26.01.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0017/26 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
|
434,78 € |
16.01.2026 |
|
|
26.01.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0003/26 |
Objednávame si u Vás potraviny podla vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Mgr. Lívia Sklárová |
47506059 |
|
67,40 € |
15.01.2026 |
|
|
19.01.2026 |
PhDr. Bolisegová Katarína |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0686/25 |
Funkcia technika PO a činnosti BTS |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Ing. Alexandra Hrebeňárová |
47005122 |
|
180,00 € |
14.01.2026 |
|
|
19.01.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0689/25 |
Nákup PHM. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
285,98 € |
14.01.2026 |
|
|
19.01.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0687/25 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Ryba Žilina, spol. s.r.o. |
31563490 |
|
2 414,19 € |
14.01.2026 |
|
|
19.01.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0014/26 |
Výkon funkcie manažéra kybernetickej bezpečnosti za 01/26 |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CUBS plus,s.r.o. |
46943404 |
|
47,97 € |
14.01.2026 |
|
|
19.01.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0015/26 |
Výkon funkcie zodpovednej osoby v zmysle nariadenia GDPR |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CUBS plus,s.r.o. |
46943404 |
|
47,97 € |
14.01.2026 |
|
|
19.01.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0688/25 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CIMBAĽAK s.r.o. |
36473219 |
|
4 410,32 € |
14.01.2026 |
|
|
19.01.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0002/26 |
Objednávame si u Vás Chloramix DT 1kg, utierka Wettask. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Perfect Distribution a.s. |
47719150 |
|
1 378,73 € |
14.01.2026 |
|
|
19.01.2026 |
PhDr. Bolisegová Katarína |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0001/26 |
Objednávame si u Vás balík služieb /metodické dni-oblasť stravovania/ p. Fáberová, p. Sirocká v dňoch 27. a 28.1.2026. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
GURMEN s.r.o |
44025718 |
|
250,00 € |
14.01.2026 |
|
|
19.01.2026 |
PhDr. Bolisegová Katarína |
riaditeľka |
Objednávka |
