| 0622/25 |
Oprava chladiaceho zariadenia - chladnička Elektrolux |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CHLADIARENSTVO TATRY - Jozef Jalovičiar |
54569796 |
|
369,00 € |
04.12.2025 |
|
|
08.12.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0621/25 |
Montáž a oprava elektrických zariadení. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Rastislav Hudák |
40297055 |
|
547,00 € |
04.12.2025 |
|
|
08.12.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0623/25 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Kingfruits s.r.o. |
50470426 |
|
319,55 € |
04.12.2025 |
|
|
08.12.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0625/25 |
Výkon funkcie zodpovednej osoby v zmysle nariadenia GDPR |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CUBS plus,s.r.o. |
46943404 |
|
47,97 € |
04.12.2025 |
|
|
08.12.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0624/25 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CIMBAĽAK s.r.o. |
36473219 |
|
3 539,19 € |
04.12.2025 |
|
|
08.12.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0620/25 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Daniela Chovančíková |
33066850 |
|
43,99 € |
04.12.2025 |
|
|
08.12.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0619/25 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
MPC CESSI a.s. |
31651445 |
|
766,38 € |
03.12.2025 |
|
|
08.12.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0613/25 |
Plyn 12/2025 za Útulok Svit a CSS-kuchyňa |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Slovenský plynárensky priemysel,a.s |
35815256 |
|
1 302,00 € |
03.12.2025 |
|
|
08.12.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0618/25 |
Prenájom licencie 11/2025 |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
RASAX alfa, spol. s r.o. |
35690003 |
|
278,72 € |
03.12.2025 |
|
|
08.12.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0615/25 |
Nákup materiálu k výpočtovej technike a servisná činnosť. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
PROINIT s.r.o. |
46936858 |
|
748,21 € |
03.12.2025 |
|
|
08.12.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0616/25 |
Výkon funkcie manažéra kybernetickej bezpečnosti za 12/25 |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CUBS plus,s.r.o. |
46943404 |
|
47,97 € |
03.12.2025 |
|
|
08.12.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0614/25 |
Metodický deň sestier - balík v hoteli Familia |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
GURMEN s.r.o |
44025718 |
|
212,60 € |
03.12.2025 |
|
|
08.12.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0617/25 |
Prenájom kontajnera 01.12- 31.12.2025 |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CONTAINEX Container-Handelsgesellschaft m.b.H. |
34043298 |
|
100,44 € |
03.12.2025 |
|
|
08.12.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| MO/POUK/2025/1 |
Dohoda o podmienkach predaja a použitia stravných poukažok č. MO/POUK/2025/1 |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Sintra spol.s.r.o. |
00685232 |
Iné |
8 692,50 € |
01.12.2025 |
06.12.2025 |
31.12.2025 |
05.12.2025 |
PhDr. Bolisegová Katarína |
riaditeľka |
Zmluva |
| 0611/25 |
Povinné zmluvné poistenie. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
77,50 € |
01.12.2025 |
|
|
08.12.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0612/25 |
Poistenie Kasko. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
253,61 € |
01.12.2025 |
|
|
08.12.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0139/25 |
Objednávame si u Vás montáž el. zariadení. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Rastislav Hudák |
40297055 |
|
546,99 € |
01.12.2025 |
|
|
10.12.2025 |
PhDr. Bolisegová Katarína |
|
Objednávka |
| 0608/25 |
Oprava plastových dverí. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
ASTRA TRADE, s. r. o. |
47218169 |
|
1 578,09 € |
28.11.2025 |
|
|
02.12.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0609/25 |
Nákup potravín podľa vlastného vyberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
B&B Slovaj - Zuzana Budzáková |
41767225 |
|
510,51 € |
28.11.2025 |
|
|
02.12.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0602/25 |
Nákup pracovných odevov. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
PRACOVNÉ ODEVY KADO, s.r.o. |
50637819 |
|
107,43 € |
28.11.2025 |
|
|
02.12.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
