| 13/2025 |
Kúpna zmluva č. 13/2025 |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
ARJO-HUMANIC SK, s.r.o. |
36679607 |
Iné |
18 911,25 € |
27.06.2025 |
02.07.2025 |
31.12.2025 |
01.07.2025 |
PhDr. Katarína Bolisegová |
riaditeľka |
Zmluva |
| 0075/25 |
Objednávame si u Vás odstránenie nedostatkov zistených pri odborných prehliadkach a skúškach elektrických zariadení. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
R & H Technik, s. r. o. |
47121327 |
|
5 098,00 € |
27.06.2025 |
|
|
01.07.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0074/25 |
Objednávame si u Vás odstránenie nedostatkov zistených pri odborných prehliadkach a skúškach plynových a tlakových zariadení, servis plynových kotlov. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
VS CONTROL s.r.o. |
46852549 |
|
5 731,80 € |
27.06.2025 |
|
|
01.07.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0073/25 |
Objednávame si u Vás deratizačné práce . |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
TARAKAN Slovensko - Jozef Pitoňák |
17162971 |
|
280,00 € |
26.06.2025 |
|
|
01.07.2025 |
PhDr. Bolisegová Katarína |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0072/25 |
Objednávame si u Vás dochádzkové čipy 20ks. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
IRESOFT SK, s.r.o. |
55806538 |
|
86,10 € |
25.06.2025 |
|
|
27.06.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0303/25 |
Odpredaj technologii. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
AG FOODS SK s.r.o. |
34144579 |
|
3,69 € |
17.06.2025 |
|
|
26.06.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0070/25 |
Objednávame si u Vás tovar podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CORA GASTRO s.r.o. |
44857187 |
|
109,73 € |
17.06.2025 |
|
|
27.06.2025 |
PhDr. Bolisegová Katarína |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0071/25 |
Objednávame si u Vás opravu a servis záhradného rideru HUSQUARNA R 422 Ts AWD. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
KOVOSPOL PP,s.r.o. |
47874775 |
|
53,00 € |
17.06.2025 |
|
|
27.06.2025 |
PhDr. Bolisegová Katarína |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0069/25 |
Objednávame si u Vás servis regulátora R/70 a R/25, tlakomer 0-10kPa /podľa ponuky č. NP25000643/. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
HUTIRA Slovakia s.r.o. |
36297569 |
|
325,34 € |
17.06.2025 |
|
|
27.06.2025 |
PhDr. Bolisegová Katarína |
riaditeľka |
Objednávka |
| 12/2025 |
Zmluva o poskytnutí daru. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SINTRA spol. s r.o., Bratislava |
00685232 |
Iné |
247,45 € |
16.06.2025 |
24.06.2025 |
31.12.2025 |
23.06.2025 |
PhDr. Bolisegová Katarína |
riaditeľka |
Zmluva |
| 0300/25 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
MPC CESSI a.s. |
31651445 |
|
651,75 € |
16.06.2025 |
|
|
26.06.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0295/25 |
Vyúčtovanie el. energie 05/2025 - Jurkovičová |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Slovenský plynárensky priemysel,a.s |
35815256 |
|
2 390,40 € |
16.06.2025 |
|
|
26.06.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0296/25 |
Vyúčtovanie el. energie 05/25 - Útulok Svit |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Slovenský plynárensky priemysel,a.s |
35815256 |
|
107,20 € |
16.06.2025 |
|
|
26.06.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0297/25 |
Vyúčtovanie el. energie 05/2025 - Štúrova |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Slovenský plynárensky priemysel,a.s |
35815256 |
|
167,89 € |
16.06.2025 |
|
|
26.06.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0299/25 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
|
533,78 € |
16.06.2025 |
|
|
26.06.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0302/25 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SINTRA s.r.o., Veľkoobchodný predaj |
00685232 |
|
1 354,49 € |
16.06.2025 |
|
|
26.06.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0298/25 |
Balík porada riaditeľov |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
GURMEN s.r.o |
44025718 |
|
218,30 € |
16.06.2025 |
|
|
26.06.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0301/25 |
Prenájom kontajnera 01.06.-30.06.2025 |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CONTAINEX Container-Handelsgesellschaft m.b.H. |
34043298 |
|
97,20 € |
16.06.2025 |
|
|
26.06.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0068/25 |
Objednávame si u Vás tovar podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
PAPYRUS POPRAD, s.r.o. |
31678238 |
|
88,58 € |
12.06.2025 |
|
|
17.06.2025 |
PhDr. Bolisegová Katarína |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0293/25 |
Vývoz BRKO. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Brantner Poprad. s.r.o. |
36444618 |
|
21,83 € |
10.06.2025 |
|
|
26.06.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
