| 0147/25 |
Objednávame si u Vás deratizačné práce . |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
TARAKAN Slovensko - Jozef Pitoňák |
17162971 |
|
280,00 € |
15.12.2025 |
|
|
18.12.2025 |
PhDr. Bolisegová Katarína |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0646/25 |
Nákup kancelárskych potrieb. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
PAPYRUS POPRAD, s.r.o. |
31678238 |
|
167,64 € |
15.12.2025 |
|
|
22.12.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0642/25 |
Zneškodnenie odpadu a odvoz. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Brantner Poprad. s.r.o. |
36444618 |
|
711,56 € |
15.12.2025 |
|
|
22.12.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0643/25 |
Vyúčtovanie el. energie 11/2025 - Jurkovičová |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Slovenský plynárensky priemysel,a.s |
35815256 |
|
2 727,65 € |
15.12.2025 |
|
|
22.12.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0644/25 |
Vyúčtovanie el. energie 11/25 - Útulok Svit |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Slovenský plynárensky priemysel,a.s |
35815256 |
|
30,86 € |
15.12.2025 |
|
|
22.12.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0645/25 |
Vyúčtovanie el. energie 11/2025 - Štúrova |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Slovenský plynárensky priemysel,a.s |
35815256 |
|
229,99 € |
15.12.2025 |
|
|
22.12.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0650/25 |
Poistenie majetku od 01-03/2026 |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
739,68 € |
15.12.2025 |
|
|
22.12.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0641/25 |
Nákup tovaru podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
KOVOSPOL PP,s.r.o. |
47874775 |
|
475,40 € |
15.12.2025 |
|
|
22.12.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0647/25 |
Skupinová supervízia. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SULE, s. r. o. |
56438923 |
|
265,00 € |
15.12.2025 |
|
|
22.12.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0638/25 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SINTRA s.r.o., Veľkoobchodný predaj |
00685232 |
|
2 349,07 € |
15.12.2025 |
|
|
22.12.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0639/25 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SINTRA s.r.o., Veľkoobchodný predaj |
00685232 |
|
2 296,68 € |
15.12.2025 |
|
|
22.12.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0640/25 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SINTRA s.r.o., Veľkoobchodný predaj |
00685232 |
|
4 406,37 € |
15.12.2025 |
|
|
22.12.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0143/25 |
Objednávame si u Vás pracovné odevy. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
PRACOVNÉ ODEVY KADO, s.r.o. |
50637819 |
|
6 998,39 € |
12.12.2025 |
|
|
22.12.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0145/25 |
Objednávame si u Vás kancelársky tovar. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
PAPYRUS POPRAD, s.r.o. |
31678238 |
|
167,64 € |
11.12.2025 |
|
|
18.12.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0144/25 |
Objednávame si u Vás údržbársky tovar. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
KOVOSPOL PP,s.r.o. |
47874775 |
|
475,40 € |
11.12.2025 |
|
|
18.12.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0637/25 |
Oprava kotlov. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Viktor Slovenský - VS CONTROL |
53607805 |
|
1 314,98 € |
10.12.2025 |
|
|
15.12.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0633/25 |
Telekomunikačné služby- 11/2025 mobilné telefóny CSS. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
81,18 € |
10.12.2025 |
|
|
15.12.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0636/25 |
Nákup tovaru podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
KOVOSPOL PP,s.r.o. |
47874775 |
|
445,00 € |
10.12.2025 |
|
|
15.12.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0634/25 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
|
401,19 € |
10.12.2025 |
|
|
15.12.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0627/25 |
Dezinfekcia nádob a zhodnotenie BRKO |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Brantner Poprad. s.r.o. |
36444618 |
|
31,67 € |
09.12.2025 |
|
|
15.12.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
