| 0637/25 |
Oprava kotlov. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Viktor Slovenský - VS CONTROL |
53607805 |
|
1 314,98 € |
10.12.2025 |
|
|
15.12.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0633/25 |
Telekomunikačné služby- 11/2025 mobilné telefóny CSS. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
81,18 € |
10.12.2025 |
|
|
15.12.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0636/25 |
Nákup tovaru podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
KOVOSPOL PP,s.r.o. |
47874775 |
|
445,00 € |
10.12.2025 |
|
|
15.12.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0634/25 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
|
401,19 € |
10.12.2025 |
|
|
15.12.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0627/25 |
Dezinfekcia nádob a zhodnotenie BRKO |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Brantner Poprad. s.r.o. |
36444618 |
|
31,67 € |
09.12.2025 |
|
|
15.12.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0628/25 |
Nákup PHM. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
292,57 € |
09.12.2025 |
|
|
15.12.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0629/25 |
Telekomunikačné služby - CSS |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
20,50 € |
09.12.2025 |
|
|
15.12.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0630/25 |
Telekomunikačné služby 11/2025 - Pevná linka , internet |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
121,24 € |
09.12.2025 |
|
|
15.12.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0631/25 |
Telekomunikačné služby 11/2025 -ISPIN |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
60,27 € |
09.12.2025 |
|
|
15.12.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0632/25 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Ryba Žilina, spol. s.r.o. |
31563490 |
|
966,55 € |
09.12.2025 |
|
|
15.12.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0626/25 |
Oprava stoličkového výťahu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
VELCON spol. s.r.o. |
36056677 |
|
335,05 € |
08.12.2025 |
|
|
15.12.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0635/25 |
Plyn 11/2025 - Css Batizovce. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Slovenský plynárensky priemysel,a.s |
35815256 |
|
9 265,33 € |
05.12.2025 |
|
|
15.12.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0622/25 |
Oprava chladiaceho zariadenia - chladnička Elektrolux |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CHLADIARENSTVO TATRY - Jozef Jalovičiar |
54569796 |
|
369,00 € |
04.12.2025 |
|
|
08.12.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0621/25 |
Montáž a oprava elektrických zariadení. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Rastislav Hudák |
40297055 |
|
547,00 € |
04.12.2025 |
|
|
08.12.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0623/25 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Kingfruits s.r.o. |
50470426 |
|
319,55 € |
04.12.2025 |
|
|
08.12.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0625/25 |
Výkon funkcie zodpovednej osoby v zmysle nariadenia GDPR |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CUBS plus,s.r.o. |
46943404 |
|
47,97 € |
04.12.2025 |
|
|
08.12.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0624/25 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CIMBAĽAK s.r.o. |
36473219 |
|
3 539,19 € |
04.12.2025 |
|
|
08.12.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0620/25 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Daniela Chovančíková |
33066850 |
|
43,99 € |
04.12.2025 |
|
|
08.12.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0619/25 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
MPC CESSI a.s. |
31651445 |
|
766,38 € |
03.12.2025 |
|
|
08.12.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0613/25 |
Plyn 12/2025 za Útulok Svit a CSS-kuchyňa |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Slovenský plynárensky priemysel,a.s |
35815256 |
|
1 302,00 € |
03.12.2025 |
|
|
08.12.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
