0213/24 |
Nákup PHM. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
121,09 € |
23.04.2024 |
|
|
30.04.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0211/24 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Bidfood Slovakia s. r. o. |
34152199 |
|
501,11 € |
17.04.2024 |
|
|
30.04.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0212/24 |
Nákup bezlepkových potravín. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
MPC CESSI a.s. |
31651445 |
|
43,22 € |
23.04.2024 |
|
|
30.04.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0164/24 |
Dobropis - vrátenie plastových kanistrov |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Hagleitner Hygiene SLOVENSKO s.r.o. |
35840790 |
|
-288,00 € |
02.04.2024 |
|
|
30.04.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0210/24 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SINTRA s.r.o., Veľkoobchodný predaj |
00685232 |
|
1 732,38 € |
17.04.2024 |
|
|
30.04.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0002/24 |
Nákup čistiacich a hygienických potrieb. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
GASTROBAL s.r.o. |
46841075 |
|
1 234,28 € |
04.01.2024 |
|
|
09.01.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0788/23 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CIMBAĽAK s.r.o. |
36473219 |
|
3 879,40 € |
03.01.2024 |
|
|
09.01.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0786/23 |
Servis výťahov. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
30,19 € |
03.01.2024 |
|
|
09.01.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0785/23 |
Prenájom licencie 12/2023. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
RASAX alfa, spol. s r.o. |
35690003 |
|
247,56 € |
03.01.2024 |
|
|
09.01.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0783/23 |
Čistenie rohoží. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Royal Business Corporation,s.r.o. . |
45391611 |
|
113,04 € |
03.01.2024 |
|
|
09.01.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0787/23 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
JOZEF IVAN,s.r.o. |
44013337 |
|
1 840,93 € |
03.01.2024 |
|
|
09.01.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0003/24 |
Nákup čistiacich , hygienických potrieb. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
AJVA s.r.o. |
36580899 |
|
1 432,64 € |
04.01.2024 |
|
|
09.01.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0004/24 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Bidfood Slovakia s. r. o. |
34152199 |
|
434,18 € |
04.01.2024 |
|
|
09.01.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0784/23 |
Činnosť požiarneho, bezpečnostného technika za mesiace 10-12.2023 |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Ing. Alexandra Hrebeňárová |
47005122 |
|
180,00 € |
03.01.2024 |
|
|
09.01.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0001/24 |
Zverejňovanie na rok 2024 |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
32,27 € |
04.01.2024 |
|
|
09.01.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0790/23 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Pekáreň Hôrka, s.r.o. |
44559313 |
|
2 674,39 € |
04.01.2024 |
|
|
09.01.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0789/23 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Pekáreň Hôrka, s.r.o. |
44559313 |
|
52,20 € |
04.01.2024 |
|
|
09.01.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0791/23 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Michaela Smolenová Cukrárenská výroba Mária |
50182285 |
|
707,00 € |
04.01.2024 |
|
|
09.01.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0803/23 |
Pracovné odevy. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
PRACOVNÉ ODEVY KADO, s.r.o. |
50637819 |
|
505,71 € |
10.01.2024 |
|
|
12.01.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0007/24 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SINTRA s.r.o., Veľkoobchodný predaj |
00685232 |
|
1 229,26 € |
10.01.2024 |
|
|
12.01.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |