Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia  Typ
0002/24 Nákup čistiacich a hygienických potrieb. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 GASTROBAL s.r.o. 46841075 1 234,28 € 04.01.2024 09.01.2024 Beáta Hudáková Faktúra
0788/23 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CIMBAĽAK s.r.o. 36473219 3 879,40 € 03.01.2024 09.01.2024 Beáta Hudáková Faktúra
0786/23 Servis výťahov. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Schindler výťahy a eskalátory a.s. 31402828 30,19 € 03.01.2024 09.01.2024 Beáta Hudáková Faktúra
0785/23 Prenájom licencie 12/2023. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 RASAX alfa, spol. s r.o. 35690003 247,56 € 03.01.2024 09.01.2024 Beáta Hudáková Faktúra
0783/23 Čistenie rohoží. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Royal Business Corporation,s.r.o. . 45391611 113,04 € 03.01.2024 09.01.2024 Beáta Hudáková Faktúra
0787/23 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 JOZEF IVAN,s.r.o. 44013337 1 840,93 € 03.01.2024 09.01.2024 Beáta Hudáková Faktúra
0003/24 Nákup čistiacich , hygienických potrieb. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 AJVA s.r.o. 36580899 1 432,64 € 04.01.2024 09.01.2024 Beáta Hudáková Faktúra
0004/24 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Bidfood Slovakia s. r. o. 34152199 434,18 € 04.01.2024 09.01.2024 Beáta Hudáková Faktúra
0784/23 Činnosť požiarneho, bezpečnostného technika za mesiace 10-12.2023 Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Ing. Alexandra Hrebeňárová 47005122 180,00 € 03.01.2024 09.01.2024 Beáta Hudáková Faktúra
0001/24 Zverejňovanie na rok 2024 Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Asseco Solutions, a.s. 00602311 32,27 € 04.01.2024 09.01.2024 Beáta Hudáková Faktúra
0790/23 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Pekáreň Hôrka, s.r.o. 44559313 2 674,39 € 04.01.2024 09.01.2024 Beáta Hudáková Faktúra
0789/23 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Pekáreň Hôrka, s.r.o. 44559313 52,20 € 04.01.2024 09.01.2024 Beáta Hudáková Faktúra
0791/23 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Michaela Smolenová Cukrárenská výroba Mária 50182285 707,00 € 04.01.2024 09.01.2024 Beáta Hudáková Faktúra
0803/23 Pracovné odevy. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 PRACOVNÉ ODEVY KADO, s.r.o. 50637819 505,71 € 10.01.2024 12.01.2024 Beáta Hudáková Faktúra
0007/24 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SINTRA s.r.o., Veľkoobchodný predaj 00685232 1 229,26 € 10.01.2024 12.01.2024 Beáta Hudáková Faktúra
0005/24 Elektródy CPR-D Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 RZP Trenčín, s.r.o. 36345164 243,60 € 08.01.2024 12.01.2024 Beáta Hudáková Faktúra
0798/23 Nákup tovaru podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 KOVOSPOL PP,s.r.o. 47874775 240,70 € 08.01.2024 12.01.2024 Beáta Hudáková Faktúra
0792/23 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Tatranská mliekareň a.s. 31654363 1 069,83 € 05.01.2024 12.01.2024 Beáta Hudáková Faktúra
0802/23 Telekomunikačné služby 12/2023- Pevná linka , internet Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SLOVAK TELEKOM, a.s. 35763469 121,18 € 10.01.2024 12.01.2024 Beáta Hudáková Faktúra
0801/23 Telekomunikačné služby 12/2023-ISPIN Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SLOVAK TELEKOM, a.s. 35763469 58,80 € 10.01.2024 12.01.2024 Beáta Hudáková Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »