| 0672/24 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SINTRA s.r.o., Veľkoobchodný predaj |
00685232 |
|
2 221,32 € |
02.12.2024 |
|
|
06.12.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0662/24 |
Odborná prehliadka a skúška EPS |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
TKC Alarm,s.r.o. |
36179701 |
|
278,83 € |
27.11.2024 |
|
|
06.12.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0665/24 |
Rozbor vody na baktérie Legionella. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Danum, s.r.o. |
36824933 |
|
124,00 € |
02.12.2024 |
|
|
06.12.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0680/24 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Pekáreň Hôrka, s.r.o. |
44559313 |
|
16,20 € |
05.12.2024 |
|
|
10.12.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0681/24 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Pekáreň Hôrka, s.r.o. |
44559313 |
|
2 553,54 € |
05.12.2024 |
|
|
10.12.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0675/24 |
Nákup kancelárskych potrieb. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
PAPYRUS POPRAD, s.r.o. |
31678238 |
|
82,87 € |
05.12.2024 |
|
|
10.12.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0688/24 |
Nákup tovaru podľa faktúry. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
PULZAR spol. s r.o. |
31702465 |
|
25,76 € |
05.12.2024 |
|
|
10.12.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0682/24 |
Stočné 2024. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Obec Batizovce |
00326119 |
|
4 450,26 € |
05.12.2024 |
|
|
10.12.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0679/24 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Bidfood Slovakia s. r. o. |
34152199 |
|
588,37 € |
05.12.2024 |
|
|
10.12.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0676/24 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
MPC CESSI a.s. |
31651445 |
|
96,71 € |
05.12.2024 |
|
|
10.12.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0678/24 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Kingfruits s.r.o. |
50470426 |
|
336,50 € |
05.12.2024 |
|
|
10.12.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0674/24 |
Poistenie Kasko. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
253,61 € |
05.12.2024 |
|
|
10.12.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0685/24 |
Telekomunikačné služby- 11/2024 mobilné telefóny CSS. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
92,02 € |
05.12.2024 |
|
|
10.12.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0686/24 |
Telekomunikačné služby - útulok |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
6,60 € |
05.12.2024 |
|
|
10.12.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0687/24 |
Telekomunikačné služby - CSS |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
20,00 € |
05.12.2024 |
|
|
10.12.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0683/24 |
Prenájom licencie 11/2024. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
RASAX alfa, spol. s r.o. |
35690003 |
|
247,56 € |
05.12.2024 |
|
|
10.12.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0684/24 |
Skupinová supervízia. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SULE, s. r. o. |
56438923 |
|
265,00 € |
05.12.2024 |
|
|
10.12.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0673/24 |
Poskytnutie súčinnosti pri implementácií |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CUBS plus,s.r.o. |
46943404 |
|
140,40 € |
05.12.2024 |
|
|
10.12.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0677/24 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CIMBAĽAK s.r.o. |
36473219 |
|
4 033,26 € |
05.12.2024 |
|
|
10.12.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0704/24 |
Elektródy. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SELVIT spol. s.r.o. |
36370053 |
|
295,56 € |
09.12.2024 |
|
|
12.12.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
