Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma  Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
23/2023 Rámcová dohoda č. 23/2023 Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 AG FOODS SK s.r.o. 34144579 Iné 0,00 € 16.01.2024 25.01.2024 31.12.2024 24.01.2024 PhDr. Bolisegová Katarína riaditeľka Zmluva
1/2024 Zmluva č.1/2024 o poskytovaní pdikérskych služieb Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Jánošíková Lea 35126680 Iné 0,00 € 26.01.2024 01.02.2024 31.12.2024 31.01.2024 PhDr. Katarína Bolisegová riaditeľka Zmluva
32/2023 Dodatok č.1 ku Kolektívnej zmluve na rok 2024 Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 ZÁKLADNÁ ODBORNÁ ORGANIZÁCIA Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 683949220 Iné 0,00 € 29.02.2024 06.03.2024 05.03.2024 PhDr. Katarína Bolisegová riaditeľka Zmluva
0065/24 Mobilné telefóny. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SLOVAK TELEKOM, a.s. 35763469 0,07 € 08.02.2024 21.02.2024 Beáta Hudáková Faktúra
0184/24 Mobilné telefóny. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SLOVAK TELEKOM, a.s. 35763469 0,07 € 09.04.2024 17.04.2024 Beáta Hudáková Faktúra
0795/23 Telekomunikačné služby 12/2023 - Útulok Svit Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SLOVAK TELEKOM, a.s. 35763469 6,60 € 05.01.2024 12.01.2024 Beáta Hudáková Faktúra
0055/24 Telekomunikačné služby 01/2024 - Útulok Svit Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SLOVAK TELEKOM, a.s. 35763469 6,60 € 06.02.2024 21.02.2024 Beáta Hudáková Faktúra
0113/24 Telekomunikačné služby 02/2024 - Útulok Svit Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SLOVAK TELEKOM, a.s. 35763469 6,60 € 06.03.2024 19.03.2024 Beáta Hudáková Faktúra
0178/24 Telekomunikačné služby - útulok Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SLOVAK TELEKOM, a.s. 35763469 6,60 € 05.04.2024 17.04.2024 Beáta Hudáková Faktúra
0158/24 Nákup zdravotníckych potrieb. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SANITTAS s.r.o. 47665939 7,49 € 27.03.2024 11.04.2024 Beáta Hudáková Faktúra
0799/23 Telekomunikačné služby - CSS Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SLOVAK TELEKOM, a.s. 35763469 20,00 € 08.01.2024 12.01.2024 Beáta Hudáková Faktúra
0061/24 Telekomunikačné služby - CSS Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SLOVAK TELEKOM, a.s. 35763469 20,00 € 07.02.2024 21.02.2024 Beáta Hudáková Faktúra
0118/24 Telekomunikačné služby - CSS Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SLOVAK TELEKOM, a.s. 35763469 20,00 € 07.03.2024 19.03.2024 Beáta Hudáková Faktúra
0179/24 Telekomunikačné služby - CSS Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SLOVAK TELEKOM, a.s. 35763469 20,00 € 05.04.2024 17.04.2024 Beáta Hudáková Faktúra
0075/24 Vývoz BRKO. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Brantner Poprad. s.r.o. 36444618 21,30 € 12.02.2024 16.02.2024 Beáta Hudáková Faktúra
0126/24 Vývoz BRKO. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Brantner Poprad. s.r.o. 36444618 21,30 € 08.03.2024 19.03.2024 Beáta Hudáková Faktúra
0797/23 Odvoz kuchynského odpadu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Brantner Poprad. s.r.o. 36444618 22,50 € 08.01.2024 12.01.2024 Beáta Hudáková Faktúra
0022/24 Povinné zmluvné poistenie Toyota. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Union poisťovňa, a.s. 31322051 22,94 € 19.01.2024 23.01.2024 Beáta Hudáková Faktúra
0012/24 Nové verzie MAGMA Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Aricoma Systems s. r. o. 36396222 25,49 € 12.01.2024 31.01.2024 Beáta Hudáková Faktúra
0786/23 Servis výťahov. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Schindler výťahy a eskalátory a.s. 31402828 30,19 € 03.01.2024 09.01.2024 Beáta Hudáková Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »