Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma  Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0437/21 Opravná faktúra ku potravinám. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SINTRA s.r.o., Veľkoobchodný predaj 00685232 -14,45 € 11.05.2021 12.05.2021 Beáta Hudáková Faktúra
211784 Zmluva o servisnej službe č.211784 Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Royal Business Corporation s.r.o. 45391611 Iné 0,00 € 11.01.2021 26.01.2021 18.01.2023 25.01.2021 PhDr. Bolisegová Katarína riaditeľka Zmluva
2021/4 Zmluva o poskytovaní pedikérskych služieb Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Jánošíková Lea 35126680 Iné 0,00 € 22.01.2021 26.01.2021 31.12.2021 25.01.2021 PhDr. Bolisegová Katarína riaditeľka Zmluva
2021/3 Rámcová kúpna zmluva Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 GASTROBAL s.r.o. 46841075 Iné 0,00 € 14.01.2021 26.01.2021 31.12.2021 25.01.2021 PhDr. Bolisegová Katarína riaditeľka Zmluva
A4/POH-B/2021 Zmluva o zabezpečení služieb v odpadovom hospodárstve Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Brantner Poprad. s.r.o. 36444618 Stavebné práce, opravárenské práce 0,00 € 08.02.2021 12.02.2021 11.02.2021 PhDr. Bolisegová Katarína riadieľka Zmluva
2020/37 Dodatok č. 1 ku kolektívnej zmluve Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 ZÁKLADNÁ ODBOROVÁ ORGANIZÁCIA Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 683949220 Iné 0,00 € 26.02.2021 26.02.2021 31.12.2021 26.02.2021 Beáta Hudáková Zmluva
55AM00006223 Zmluva o prenájme 55AM00006223 Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CONTAINEX CONTAINER-HANDELSGELLSCHAFT m.b.H FN41572K Nájmy a prenájmy 0,00 € 04.03.2021 09.03.2021 04.03.2022 08.03.2021 PhDr. Bolisegová Katarína riaditeľka Zmluva
2020/6 7295/2019/OSV - 45243 Dohoda o ukončení zmluvy č.7295/2019/OSV - 45243 Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Košický samosprávny kraj 35541016 Iné 0,00 € 23.04.2021 03.05.2021 PhDr. Bolisegová Katarína riaditeľka Zmluva
16/19 Dodatok k Zmluve č. N20190610007D03 Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Implementačná agentúra Ministerstva práce,sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 30854687 Iné 0,00 € 30.04.2021 04.05.2021 31.08.2021 03.05.2021 PhDr. Bolisegová Katarína riaditeľka Zmluva
2021/8 Darovacia zmluva na poskytovanie vecného daru Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Mária Artmanová Iné 1,00 € 20.01.2021 04.02.2021 03.02.2021 PhDr. Bolisegová Katarína riaditeľka Zmluva
2021/13 Darovacia zmluva na poskytnutie vecného daru. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Budinská Anna Iné 1,00 € 19.05.2021 04.05.2021 03.05.2021 PhDr. Bolisegová Katarína riaditeľka Zmluva
2021/14 Darovacia zmluva o poskytnutí vecného daru Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Artmanová Mária Iné 1,00 € 26.04.2021 04.05.2021 03.05.2021 PhDr. Bolisegová Katarína riaditeľka Zmluva
0216/21 Telekomunikačné služby. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SLOVAK TELEKOM, a.s. 35763469 3,60 € 09.03.2021 15.03.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0120/21 Telekomunikačné služby. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SLOVAK TELEKOM, a.s. 35763469 3,60 € 08.02.2021 15.03.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0313/21 Telekomunikačné služby. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SLOVAK TELEKOM, a.s. 35763469 3,60 € 09.04.2021 07.05.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0381/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CIMBAĽAK s.r.o. 36473219 6,30 € 27.04.2021 07.05.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0032/21 Telekomunikačné služby. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SLOVAK TELEKOM, a.s. 35763469 7,20 € 12.01.2021 28.01.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0297/21 Nákup tlak. manžety . Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Unizdrav s. r. o. 46430211 7,50 € 07.04.2021 07.05.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0243/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Ryba Žilina, spol. s.r.o. 31563490 8,06 € 18.03.2021 13.04.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0283/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CIMBAĽAK s.r.o. 36473219 10,93 € 01.04.2021 07.05.2021 Beáta Hudáková Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »