Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti  Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
2021/084 Objednávame si u vás tovar: Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Alza.cz a.s. 36562939 271,48 € 18.06.2021 25.06.2021 Objednávka
2021/085 Objednávame si u Vás : Skriňu 5C6100051 - 1ks, Skrinku 5C6100015 - 3ks, Stôl 5C610489 - 1ks, Skrinku 5C610022 - 1ks. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 B2B Partner s.r.o. 44413467 1 311,60 € 21.06.2021 25.06.2021 PhDr. Bolisegová Katarína riaditeľka Objednávka
0607/21 Nákup koberca Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Bargertex s.r.o. 53006470 559,61 € 06.07.2021 09.07.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0627/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CIMBAĽAK s.r.o. 36473219 56,98 € 06.07.2021 09.07.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0611/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CIMBAĽAK s.r.o. 36473219 284,59 € 06.07.2021 09.07.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0610/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CIMBAĽAK s.r.o. 36473219 168,04 € 06.07.2021 09.07.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0624/21 Poskytnutie súčinnosti pri implementácií . Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CUBS plus,s.r.o. 46943404 104,40 € 06.07.2021 09.07.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0630/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SINTRA s.r.o., Veľkoobchodný predaj 00685232 1 189,75 € 06.07.2021 09.07.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0629/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SINTRA s.r.o., Veľkoobchodný predaj 00685232 114,73 € 06.07.2021 09.07.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0628/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SINTRA s.r.o., Veľkoobchodný predaj 00685232 9,31 € 06.07.2021 09.07.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0606/21 Pokládka čistiacích rohoží. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Stanislav Gaži - TERGUE 53580702 70,00 € 06.07.2021 09.07.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0613/21 Prenájom licencie 6/2021. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 RASAX alfa, spol. s r.o. 35690003 247,56 € 06.07.2021 09.07.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0635/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Tatranská mliekareň a.s. 31654363 309,70 € 06.07.2021 09.07.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0612/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 B&B Slovaj - Zuzana Budzáková 41767225 59,40 € 06.07.2021 09.07.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0634/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 MILK-AGRO,s.r.o. 17147786 406,44 € 06.07.2021 09.07.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0620/21 Telekomunikačné služby. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SLOVAK TELEKOM, a.s. 35763469 44,60 € 06.07.2021 09.07.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0619/21 Telekomunikačné služby. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SLOVAK TELEKOM, a.s. 35763469 3,85 € 06.07.2021 09.07.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0618/21 Telekomunikačné služby 06/2021. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SLOVAK TELEKOM, a.s. 35763469 25,20 € 06.07.2021 09.07.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0617/21 Telekomunikačné služby 06/2021 Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SLOVAK TELEKOM, a.s. 35763469 61,40 € 06.07.2021 09.07.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0632/21 PZP OPEL VIVARO, FIAT DUCATO, SKODA FABIA 01.07.2021-30.09.2021 Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Union poisťovňa, a.s. 31322051 76,25 € 06.07.2021 09.07.2021 Beáta Hudáková Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »