| 0111/24 |
Objednávame si u Vás Gauč Sabina |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
N-IMAKO s. r. o. |
55071279 |
|
1 100,00 € |
16.12.2024 |
|
|
21.12.2024 |
PhDr. Bolisegová Katarína |
riaditeľka |
Objednávka |
| 22/2024 |
22/2024 |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
JOZEF IVAN,s.r.o. |
44013337 |
Iné |
0,00 € |
19.12.2024 |
31.01.2025 |
31.12.2025 |
30.01.2025 |
PhDr. Bolisegová Katarína |
riaditeľka |
Zmluva |
| 0194/24 |
Balík porada - Knižková, Ing. Faixová. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 3, Vysoké Tatry |
00186759 |
|
216,00 € |
10.04.2024 |
|
|
17.04.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0600/24 |
Balík porada - PhDr. Bolisegová |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
|
99,00 € |
23.10.2024 |
|
|
07.11.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0176/24 |
Činnosť požiarneho, bezpečnostného technika za mesiace 01-03.2024 |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Ing. Alexandra Hrebeňárová |
47005122 |
|
180,00 € |
05.04.2024 |
|
|
17.04.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0376/24 |
Činnosť požiarneho, bezpečnostného technika za mesiace 04-06/2024 |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Ing. Alexandra Hrebeňárová |
47005122 |
|
180,00 € |
03.07.2024 |
|
|
13.07.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0573/24 |
Činnosť požiarneho, bezpečnostného technika za mesiace 07-09/2024 |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Ing. Alexandra Hrebeňárová |
47005122 |
|
180,00 € |
08.10.2024 |
|
|
23.10.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0784/23 |
Činnosť požiarneho, bezpečnostného technika za mesiace 10-12.2023 |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Ing. Alexandra Hrebeňárová |
47005122 |
|
180,00 € |
03.01.2024 |
|
|
09.01.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0705/24 |
Činnosť požiarneho, bezpečnostného technika za mesiace 10-12/2024 |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Ing. Alexandra Hrebeňárová |
47005122 |
|
180,00 € |
09.12.2024 |
|
|
12.12.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0151/24 |
Čipový prívesok. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
IReSoft,s.r.o. |
26297850 |
|
84,00 € |
26.03.2024 |
|
|
11.04.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0379/24 |
Čistenie a odstraňovanie porúch na kanalizácií v budove Gaštan. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Jozef Danko |
32862644 |
|
192,00 € |
04.07.2024 |
|
|
17.07.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0253/24 |
Čistenie rohoží. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Royal Business Corporation,s.r.o. . |
45391611 |
|
130,97 € |
09.05.2024 |
|
|
14.05.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0312/24 |
Čistenie rohoží. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Royal Business Corporation,s.r.o. . |
45391611 |
|
113,04 € |
05.06.2024 |
|
|
12.06.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0375/24 |
Čistenie rohoží. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Royal Business Corporation,s.r.o. . |
45391611 |
|
113,04 € |
03.07.2024 |
|
|
13.07.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0456/24 |
Čistenie rohoží. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Royal Business Corporation,s.r.o. . |
45391611 |
|
172,30 € |
09.08.2024 |
|
|
16.08.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0490/24 |
Čistenie rohoží. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Royal Business Corporation,s.r.o. . |
45391611 |
|
113,04 € |
03.09.2024 |
|
|
20.09.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0783/23 |
Čistenie rohoží. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Royal Business Corporation,s.r.o. . |
45391611 |
|
113,04 € |
03.01.2024 |
|
|
09.01.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0056/24 |
Čistenie rohoží. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Royal Business Corporation,s.r.o. . |
45391611 |
|
130,97 € |
07.02.2024 |
|
|
21.02.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0110/24 |
Čistenie rohoží. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Royal Business Corporation,s.r.o. . |
45391611 |
|
113,04 € |
05.03.2024 |
|
|
19.03.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0193/24 |
Čistenie rohoží. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Royal Business Corporation,s.r.o. . |
45391611 |
|
113,04 € |
10.04.2024 |
|
|
17.04.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
