Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov  Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0194/24 Balík porada - Knižková, Ing. Faixová. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 3, Vysoké Tatry 00186759 216,00 € 10.04.2024 17.04.2024 Beáta Hudáková Faktúra
0176/24 Činnosť požiarneho, bezpečnostného technika za mesiace 01-03.2024 Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Ing. Alexandra Hrebeňárová 47005122 180,00 € 05.04.2024 17.04.2024 Beáta Hudáková Faktúra
0784/23 Činnosť požiarneho, bezpečnostného technika za mesiace 10-12.2023 Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Ing. Alexandra Hrebeňárová 47005122 180,00 € 03.01.2024 09.01.2024 Beáta Hudáková Faktúra
0151/24 Čipový prívesok. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 IReSoft,s.r.o. 26297850 84,00 € 26.03.2024 11.04.2024 Beáta Hudáková Faktúra
0783/23 Čistenie rohoží. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Royal Business Corporation,s.r.o. . 45391611 113,04 € 03.01.2024 09.01.2024 Beáta Hudáková Faktúra
0056/24 Čistenie rohoží. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Royal Business Corporation,s.r.o. . 45391611 130,97 € 07.02.2024 21.02.2024 Beáta Hudáková Faktúra
0110/24 Čistenie rohoží. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Royal Business Corporation,s.r.o. . 45391611 113,04 € 05.03.2024 19.03.2024 Beáta Hudáková Faktúra
0193/24 Čistenie rohoží. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Royal Business Corporation,s.r.o. . 45391611 113,04 € 10.04.2024 17.04.2024 Beáta Hudáková Faktúra
0028/24 Cygnus SK: 01-03/2024 Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 IReSoft,s.r.o. 26297850 1 459,26 € 24.01.2024 31.01.2024 Beáta Hudáková Faktúra
0173/24 Cygnus SK: 04-06/2024 Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 IReSoft,s.r.o. 26297850 1 459,26 € 03.04.2024 17.04.2024 Beáta Hudáková Faktúra
0177/24 Daň z nehnuteľnosti - Útulok . Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 MESTO SVIT 00326607 210,45 € 05.04.2024 17.04.2024 Beáta Hudáková Faktúra
0208/24 Daň z nehnutelností 2024. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Obec Batizovce 00326119 1 062,65 € 16.04.2024 20.04.2024 Beáta Hudáková Faktúra
0159/24 Deratizačné práce v areály CSS. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 TARAKAN Slovensko - Jozef Pitoňák 17162971 280,00 € 27.03.2024 11.04.2024 Beáta Hudáková Faktúra
32/2023 Dodatok č.1 ku Kolektívnej zmluve na rok 2024 Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 ZÁKLADNÁ ODBORNÁ ORGANIZÁCIA Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 683949220 Iné 0,00 € 29.02.2024 06.03.2024 05.03.2024 PhDr. Katarína Bolisegová riaditeľka Zmluva
0008/24 Dodávka a montáž pohonu brány a náklady s tým spojené. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Miroslav Kuľka-MK-Telmont 41880692 654,50 € 10.01.2024 12.01.2024 Beáta Hudáková Faktúra
0137/24 Dodávka a montáž reflexnej fólie v kuchyni. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Ing. Ľuboš Horňák H + H POPRAD 30637775 1 020,00 € 14.03.2024 21.03.2024 Beáta Hudáková Faktúra
0005/24 Elektródy CPR-D Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 RZP Trenčín, s.r.o. 36345164 243,60 € 08.01.2024 12.01.2024 Beáta Hudáková Faktúra
0089/24 Elektródy CPR-D Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 RZP Trenčín, s.r.o. 36345164 477,60 € 23.02.2024 06.03.2024 Beáta Hudáková Faktúra
0111/24 Kontrola komínov a dymovodov. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 KOMINÁRSTVO Poprad - Tatry, Ing. Ľubomír Tatarko 47513241 75,00 € 06.03.2024 19.03.2024 Beáta Hudáková Faktúra
0087/24 Kreslo Ušiak. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 N-IMAKO s. r. o. 55071279 3 377,00 € 22.02.2024 06.03.2024 Beáta Hudáková Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »