Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod.  Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0194/24 Balík porada - Knižková, Ing. Faixová. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 3, Vysoké Tatry 00186759 216,00 € 10.04.2024 17.04.2024 Beáta Hudáková Faktúra
0162/24 Poplatok za komunálne odpady a drobné stavby- Útulok Svit Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 MESTO SVIT 00326607 1 070,00 € 28.03.2024 17.04.2024 Beáta Hudáková Faktúra
0177/24 Daň z nehnuteľnosti - Útulok . Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 MESTO SVIT 00326607 210,45 € 05.04.2024 17.04.2024 Beáta Hudáková Faktúra
0041/24 Objednávame si u Vás overenie presnosti váh. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Slovenská legálna metrológia, n.o. 0037954521 220,20 € 15.03.2024 26.03.2024 PhDr. Bolisegová Katarína riaditeľka Objednávka
0142/24 Overenie presnosti váh. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Slovenská legálna metrológia, n.o. 0037954521 220,20 € 20.03.2024 28.03.2024 Beáta Hudáková Faktúra
0001/24 Zverejňovanie na rok 2024 Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Asseco Solutions, a.s. 00602311 32,27 € 04.01.2024 09.01.2024 Beáta Hudáková Faktúra
0006/24 Poplatok SPIN za rok 2024 Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Asseco Solutions, a.s. 00602311 964,51 € 08.01.2024 12.01.2024 Beáta Hudáková Faktúra
0016/24 Servisné práce SPIN 01.01 - 31.03.2024 Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Asseco Solutions, a.s. 00602311 387,14 € 12.01.2024 23.01.2024 Beáta Hudáková Faktúra
0171/24 Servisné práce SPIN 01.04 - 31.06.2024 Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Asseco Solutions, a.s. 00602311 387,14 € 03.04.2024 17.04.2024 Beáta Hudáková Faktúra
0007/24 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SINTRA s.r.o., Veľkoobchodný predaj 00685232 1 229,26 € 10.01.2024 12.01.2024 Beáta Hudáková Faktúra
0026/24 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SINTRA s.r.o., Veľkoobchodný predaj 00685232 1 864,93 € 24.01.2024 31.01.2024 Beáta Hudáková Faktúra
0053/24 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SINTRA s.r.o., Veľkoobchodný predaj 00685232 1 503,77 € 06.02.2024 21.02.2024 Beáta Hudáková Faktúra
0084/24 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SINTRA s.r.o., Veľkoobchodný predaj 00685232 2 873,32 € 21.02.2024 06.03.2024 Beáta Hudáková Faktúra
0107/24 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SINTRA s.r.o., Veľkoobchodný predaj 00685232 1 807,10 € 05.03.2024 19.03.2024 Beáta Hudáková Faktúra
0139/24 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SINTRA s.r.o., Veľkoobchodný predaj 00685232 2 054,62 € 19.03.2024 28.03.2024 Beáta Hudáková Faktúra
0165/24 Nákup potravín podľa vlastného výberu Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SINTRA s.r.o., Veľkoobchodný predaj 00685232 1 959,98 € 03.04.2024 17.04.2024 Beáta Hudáková Faktúra
0021/24 Objednávame si u Vás tabakové výrobky a drobný tovar - PriSS. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 IVANČÁK - I.J. 11947784 10 000,00 € 25.01.2024 31.01.2024 PhDr. Bolisegová Katarína riaditeľka Objednávka
0026/24 Objednávame si u Vás úradné meranie spotreby paliva- TOYOTA PROACE Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Ing.Igor Škrobánek - O.P.C.D., Metrologické pracovisko Akreditavané skúšobné laboratórium 14255791 390,00 € 31.01.2024 03.02.2024 PhDr. Bolisegová Katarína riaditeľka Objednávka
0072/24 Meranie spotreby paliva - Toyota Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Ing.Igor Škrobánek - O.P.C.D., Metrologické pracovisko Akreditavané skúšobné laboratórium 14255791 387,60 € 12.02.2024 16.02.2024 Beáta Hudáková Faktúra
0011/24 Objednávame si u Vás deratizáciu a dezinfekciu budov v areáli Css Batizovce a Útulku Svit. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 TARAKAN Slovensko - Jozef Pitoňák 17162971 10 000,00 € 08.01.2024 12.01.2024 PhDr. Bolisegová Katarína riaditeľka Objednávka
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »