| 0071/24 |
Školenie - Bystrická L. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
ADEVEC s.r.o. |
36558117 |
|
50,00 € |
12.02.2024 |
|
|
16.02.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 23/2023 |
Rámcová dohoda č. 23/2023 |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
AG FOODS SK s.r.o. |
34144579 |
Iné |
0,00 € |
16.01.2024 |
25.01.2024 |
31.12.2024 |
24.01.2024 |
PhDr. Bolisegová Katarína |
riaditeľka |
Zmluva |
| 0027/24 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
AG FOODS SK s.r.o. |
34144579 |
|
958,08 € |
24.01.2024 |
|
|
31.01.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0093/24 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
AG FOODS SK s.r.o. |
34144579 |
|
958,08 € |
27.02.2024 |
|
|
15.03.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0183/24 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
AG FOODS SK s.r.o. |
34144579 |
|
869,92 € |
09.04.2024 |
|
|
17.04.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0209/24 |
Odkvapkávacia tácka pod várnice |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
AG FOODS SK s.r.o. |
34144579 |
|
7,20 € |
17.04.2024 |
|
|
20.04.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0003/24 |
Nákup čistiacich , hygienických potrieb. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
AJVA s.r.o. |
36580899 |
|
1 432,64 € |
04.01.2024 |
|
|
09.01.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0038/24 |
Nákup čistiacich , hygienických potrieb. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
AJVA s.r.o. |
36580899 |
|
1 674,23 € |
31.01.2024 |
|
|
03.02.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0031/24 |
Objednávame si u Vás teplomer plastový biely. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
AJVA s.r.o. |
36580899 |
|
246,60 € |
23.02.2024 |
|
|
05.03.2024 |
PhDr. Bolisegová Katarína |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0095/24 |
Nákup čistiacich , hygienických potrieb. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
AJVA s.r.o. |
36580899 |
|
2 797,92 € |
27.02.2024 |
|
|
15.03.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0094/24 |
Nákup teplomerov. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
AJVA s.r.o. |
36580899 |
|
246,60 € |
27.02.2024 |
|
|
15.03.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0160/24 |
Nákup čistiacich , hygienických potrieb. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
AJVA s.r.o. |
36580899 |
|
1 449,86 € |
27.03.2024 |
|
|
11.04.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0012/24 |
Nové verzie MAGMA |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Aricoma Systems s. r. o. |
36396222 |
|
25,49 € |
12.01.2024 |
|
|
31.01.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0172/24 |
Systemová podpora Magma 01.01-31.03.2024 |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Aricoma Systems s. r. o. |
36396222 |
|
135,29 € |
03.04.2024 |
|
|
17.04.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0205/24 |
Nové verzie MAGMA |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Aricoma Systems s. r. o. |
36396222 |
|
25,49 € |
16.04.2024 |
|
|
20.04.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0001/24 |
Zverejňovanie na rok 2024 |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
32,27 € |
04.01.2024 |
|
|
09.01.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0006/24 |
Poplatok SPIN za rok 2024 |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
964,51 € |
08.01.2024 |
|
|
12.01.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0016/24 |
Servisné práce SPIN 01.01 - 31.03.2024 |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
387,14 € |
12.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0171/24 |
Servisné práce SPIN 01.04 - 31.06.2024 |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
387,14 € |
03.04.2024 |
|
|
17.04.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0018/24 |
Objednávame si u Vás opravu dverí LIPA, JAVOR. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
ASTRA TRADE, s. r. o. |
47218169 |
|
270,00 € |
15.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
PhDr. Bolisegová Katarína |
riaditeľka |
Objednávka |
