Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ  IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0071/24 Školenie - Bystrická L. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 ADEVEC s.r.o. 36558117 50,00 € 12.02.2024 16.02.2024 Beáta Hudáková Faktúra
23/2023 Rámcová dohoda č. 23/2023 Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 AG FOODS SK s.r.o. 34144579 Iné 0,00 € 16.01.2024 25.01.2024 31.12.2024 24.01.2024 PhDr. Bolisegová Katarína riaditeľka Zmluva
0027/24 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 AG FOODS SK s.r.o. 34144579 958,08 € 24.01.2024 31.01.2024 Beáta Hudáková Faktúra
0093/24 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 AG FOODS SK s.r.o. 34144579 958,08 € 27.02.2024 15.03.2024 Beáta Hudáková Faktúra
0183/24 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 AG FOODS SK s.r.o. 34144579 869,92 € 09.04.2024 17.04.2024 Beáta Hudáková Faktúra
0003/24 Nákup čistiacich , hygienických potrieb. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 AJVA s.r.o. 36580899 1 432,64 € 04.01.2024 09.01.2024 Beáta Hudáková Faktúra
0038/24 Nákup čistiacich , hygienických potrieb. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 AJVA s.r.o. 36580899 1 674,23 € 31.01.2024 03.02.2024 Beáta Hudáková Faktúra
0031/24 Objednávame si u Vás teplomer plastový biely. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 AJVA s.r.o. 36580899 246,60 € 23.02.2024 05.03.2024 PhDr. Bolisegová Katarína riaditeľka Objednávka
0095/24 Nákup čistiacich , hygienických potrieb. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 AJVA s.r.o. 36580899 2 797,92 € 27.02.2024 15.03.2024 Beáta Hudáková Faktúra
0094/24 Nákup teplomerov. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 AJVA s.r.o. 36580899 246,60 € 27.02.2024 15.03.2024 Beáta Hudáková Faktúra
0160/24 Nákup čistiacich , hygienických potrieb. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 AJVA s.r.o. 36580899 1 449,86 € 27.03.2024 11.04.2024 Beáta Hudáková Faktúra
0012/24 Nové verzie MAGMA Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Aricoma Systems s. r. o. 36396222 25,49 € 12.01.2024 31.01.2024 Beáta Hudáková Faktúra
0172/24 Systemová podpora Magma 01.01-31.03.2024 Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Aricoma Systems s. r. o. 36396222 135,29 € 03.04.2024 17.04.2024 Beáta Hudáková Faktúra
0001/24 Zverejňovanie na rok 2024 Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Asseco Solutions, a.s. 00602311 32,27 € 04.01.2024 09.01.2024 Beáta Hudáková Faktúra
0006/24 Poplatok SPIN za rok 2024 Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Asseco Solutions, a.s. 00602311 964,51 € 08.01.2024 12.01.2024 Beáta Hudáková Faktúra
0016/24 Servisné práce SPIN 01.01 - 31.03.2024 Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Asseco Solutions, a.s. 00602311 387,14 € 12.01.2024 23.01.2024 Beáta Hudáková Faktúra
0171/24 Servisné práce SPIN 01.04 - 31.06.2024 Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Asseco Solutions, a.s. 00602311 387,14 € 03.04.2024 17.04.2024 Beáta Hudáková Faktúra
0018/24 Objednávame si u Vás opravu dverí LIPA, JAVOR. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 ASTRA TRADE, s. r. o. 47218169 270,00 € 15.01.2024 23.01.2024 PhDr. Bolisegová Katarína riaditeľka Objednávka
0021/24 Oprava dverí Lipa a Javor. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 ASTRA TRADE, s. r. o. 47218169 258,00 € 17.01.2024 25.01.2024 Beáta Hudáková Faktúra
0019/24 Objednávame si u Vás kolesá so zimnými pneumatikami - 4ks /TOYOTA /. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 AUTOKLUB, a. s. 45516286 800,00 € 24.01.2024 31.01.2024 PhDr. Bolisegová Katarína riaditeľka Objednávka
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »