| 0466/24 |
Školenie - komunikácia s ľudmi s demenciou. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
3P - Projekt n.o. |
50392701 |
|
96,00 € |
16.08.2024 |
|
|
04.09.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0638/24 |
Školenie - Ing. Faixová - Kongitívna aktivizácia seniorov. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
3P - Projekt n.o. |
50392701 |
|
88,00 € |
06.11.2024 |
|
|
20.11.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0054/24 |
Objednávame si u Vás školenie - Stravovanie ľudí s demenciou. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
3P - Projekt n.o. |
50392701 |
|
264,00 € |
22.05.2024 |
|
|
24.05.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0288/24 |
Stravovanie ľudí s demenciou - školenie. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
3P - Projekt n.o. |
50392701 |
|
264,00 € |
23.05.2024 |
|
|
28.05.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0067/24 |
Objednávame si u Vás pohrebné služby - p. Krendželáková E. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
ACHERON pohrebná služba s.r.o. |
51233410 |
|
810,40 € |
17.06.2024 |
|
|
27.06.2024 |
PhDr. Bolisegová Katarína |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0356/24 |
Školenie - Zásady psychohygieny, duševná odolnosť a prevencia vyhorenia. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
ADEVEC s.r.o. |
36558117 |
|
50,00 € |
26.06.2024 |
|
|
02.07.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0071/24 |
Školenie - Bystrická L. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
ADEVEC s.r.o. |
36558117 |
|
50,00 € |
12.02.2024 |
|
|
16.02.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 23/2023 |
Rámcová dohoda č. 23/2023 |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
AG FOODS SK s.r.o. |
34144579 |
Iné |
0,00 € |
16.01.2024 |
25.01.2024 |
31.12.2024 |
24.01.2024 |
PhDr. Bolisegová Katarína |
riaditeľka |
Zmluva |
| 0027/24 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
AG FOODS SK s.r.o. |
34144579 |
|
958,08 € |
24.01.2024 |
|
|
31.01.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0093/24 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
AG FOODS SK s.r.o. |
34144579 |
|
958,08 € |
27.02.2024 |
|
|
15.03.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0183/24 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
AG FOODS SK s.r.o. |
34144579 |
|
869,92 € |
09.04.2024 |
|
|
17.04.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0209/24 |
Odkvapkávacia tácka pod várnice |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
AG FOODS SK s.r.o. |
34144579 |
|
7,20 € |
17.04.2024 |
|
|
20.04.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0328/24 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
AG FOODS SK s.r.o. |
34144579 |
|
966,13 € |
10.06.2024 |
|
|
14.06.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0338/24 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
AG FOODS SK s.r.o. |
34144579 |
|
128,64 € |
11.06.2024 |
|
|
18.06.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0418/24 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
AG FOODS SK s.r.o. |
34144579 |
|
955,02 € |
22.07.2024 |
|
|
27.07.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0689/24 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
AG FOODS SK s.r.o. |
34144579 |
|
278,65 € |
06.12.2024 |
|
|
12.12.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 24/2025 |
Rámcová dohoda č. 24/2025 |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
AG FOODS SK s.r.o. |
34144579 |
Iné |
0,00 € |
18.12.2024 |
31.01.2025 |
31.12.2025 |
30.01.2025 |
PhDr. Bolisegová Katarína |
riaditeľka |
Zmluva |
| 0479/24 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
AG FOODS SK s.r.o. |
34144579 |
|
1 008,52 € |
28.08.2024 |
|
|
07.09.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0605/24 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
AG FOODS SK s.r.o. |
34144579 |
|
1 368,40 € |
25.10.2024 |
|
|
07.11.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0475/24 |
Nákup čistiacich , hygienických potrieb. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
AJVA s.r.o. |
36580899 |
|
1 201,85 € |
27.08.2024 |
|
|
07.09.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
