| 0103/26 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
VIJOFEL trade, s.r.o. |
36474738 |
|
1 263,84 € |
10.03.2026 |
|
|
23.03.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0113/26 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
|
490,85 € |
10.03.2026 |
|
|
23.03.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0115/26 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SINTRA s.r.o., Veľkoobchodný predaj |
00685232 |
|
192,26 € |
10.03.2026 |
|
|
23.03.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0033/26 |
Objednávame si u Vás spracovanie dokumentácie životného prostredia. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Ing. Jaroslav Cehula EKOS-ES |
32881851 |
|
270,60 € |
05.03.2026 |
|
|
11.03.2026 |
PhDr. Bolisegová Katarína |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0128/26 |
Vývoz triedeného zberu - papier. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Brantner Poprad. s.r.o. |
36444618 |
|
38,13 € |
05.03.2026 |
|
|
23.03.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0120/26 |
Vývoz BRKO. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Brantner Poprad. s.r.o. |
36444618 |
|
21,83 € |
05.03.2026 |
|
|
23.03.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0121/26 |
Nákup tovaru podľa vlastného výberu.- - kuchyňa. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CORA GASTRO s.r.o. |
44857187 |
|
412,33 € |
05.03.2026 |
|
|
23.03.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0106/26 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
MPC CESSI a.s. |
31651445 |
|
356,48 € |
05.03.2026 |
|
|
23.03.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0108/26 |
Telekomunikačné služby 03/2026 -ISPIN |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
60,27 € |
05.03.2026 |
|
|
23.03.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0109/26 |
Telekomunikačné služby- 2/2025 telefóny CSS. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
83,81 € |
05.03.2026 |
|
|
23.03.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0110/26 |
Telekomunikačné služby- 2/2025 mobilné telefóny CSS. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
82,10 € |
05.03.2026 |
|
|
23.03.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0111/26 |
Telekomunikačné služby - CSS |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
20,50 € |
05.03.2026 |
|
|
23.03.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0112/26 |
Telekomunikačné služby - útulok |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
6,15 € |
05.03.2026 |
|
|
23.03.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0107/26 |
Prenájom licencie 02/26 |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
RASAX alfa, spol. s r.o. |
35690003 |
|
278,72 € |
05.03.2026 |
|
|
23.03.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0118/26 |
Prenájom kontajnera 01.03-31.03.2026 |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CONTAINEX Container-Handelsgesellschaft m.b.H. |
34043298 |
|
100,44 € |
05.03.2026 |
|
|
23.03.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0031/26 |
Objednávame si u Vás tovar podľa vlastného výberu - kuchyňa. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CORA GASTRO s.r.o. |
44857187 |
|
412,33 € |
04.03.2026 |
|
|
11.03.2026 |
PhDr. Bolisegová Katarína |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0032/26 |
Objednávam si u Vás kontrolu komínov a dymovodov v objekte Css. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
KOMINÁRSTVO Poprad-Tatry Ing. Ľubomír Tatarko |
47513241 |
|
75,00 € |
04.03.2026 |
|
|
11.03.2026 |
PhDr. Bolisegová Katarína |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0116/26 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Kingfruits s.r.o. |
50470426 |
|
324,35 € |
04.03.2026 |
|
|
23.03.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0114/26 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SINTRA s.r.o., Veľkoobchodný predaj |
00685232 |
|
2 435,30 € |
04.03.2026 |
|
|
23.03.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0119/26 |
Kominárske práce v objekte Css. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
KOMINÁRSTVO Poprad-Tatry Ing. Ľubomír Tatarko |
47513241 |
|
75,00 € |
04.03.2026 |
|
|
23.03.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
