| 0121/26 |
Nákup tovaru podľa vlastného výberu.- - kuchyňa. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CORA GASTRO s.r.o. |
44857187 |
|
412,33 € |
05.03.2026 |
|
|
23.03.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0106/26 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
MPC CESSI a.s. |
31651445 |
|
356,48 € |
05.03.2026 |
|
|
23.03.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0108/26 |
Telekomunikačné služby 03/2026 -ISPIN |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
60,27 € |
05.03.2026 |
|
|
23.03.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0109/26 |
Telekomunikačné služby- 2/2025 telefóny CSS. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
83,81 € |
05.03.2026 |
|
|
23.03.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0110/26 |
Telekomunikačné služby- 2/2025 mobilné telefóny CSS. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
82,10 € |
05.03.2026 |
|
|
23.03.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0111/26 |
Telekomunikačné služby - CSS |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
20,50 € |
05.03.2026 |
|
|
23.03.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0112/26 |
Telekomunikačné služby - útulok |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
6,15 € |
05.03.2026 |
|
|
23.03.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0107/26 |
Prenájom licencie 02/26 |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
RASAX alfa, spol. s r.o. |
35690003 |
|
278,72 € |
05.03.2026 |
|
|
23.03.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0118/26 |
Prenájom kontajnera 01.03-31.03.2026 |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CONTAINEX Container-Handelsgesellschaft m.b.H. |
34043298 |
|
100,44 € |
05.03.2026 |
|
|
23.03.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0031/26 |
Objednávame si u Vás tovar podľa vlastného výberu - kuchyňa. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CORA GASTRO s.r.o. |
44857187 |
|
412,33 € |
04.03.2026 |
|
|
11.03.2026 |
PhDr. Bolisegová Katarína |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0032/26 |
Objednávam si u Vás kontrolu komínov a dymovodov v objekte Css. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
KOMINÁRSTVO Poprad-Tatry Ing. Ľubomír Tatarko |
47513241 |
|
75,00 € |
04.03.2026 |
|
|
11.03.2026 |
PhDr. Bolisegová Katarína |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0116/26 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Kingfruits s.r.o. |
50470426 |
|
324,35 € |
04.03.2026 |
|
|
23.03.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0114/26 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SINTRA s.r.o., Veľkoobchodný predaj |
00685232 |
|
2 435,30 € |
04.03.2026 |
|
|
23.03.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0119/26 |
Kominárske práce v objekte Css. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
KOMINÁRSTVO Poprad-Tatry Ing. Ľubomír Tatarko |
47513241 |
|
75,00 € |
04.03.2026 |
|
|
23.03.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0105/26 |
Nákup materiálu k výpočtovej technike a servisná činnosť. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
PROINIT s.r.o. |
46936858 |
|
592,61 € |
04.03.2026 |
|
|
23.03.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0100/26 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Michaela Smolenová Cukrárenská výroba Mária |
50182285 |
|
572,50 € |
02.03.2026 |
|
|
11.03.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0101/26 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
|
967,42 € |
02.03.2026 |
|
|
11.03.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0099/26 |
Objednávame si u Vás pracovné odevi, obuv. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
PRACOVNÉ ODEVY KADO, s.r.o. |
50637819 |
|
109,35 € |
27.02.2026 |
|
|
11.03.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 4/2026 |
Zmluva č. 4 o poskytovaní canisterapie - edukácie s intervenciou psa |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Gaurová Anna |
57226857 |
Iné |
0,00 € |
27.02.2026 |
19.03.2026 |
30.12.2026 |
18.03.2026 |
PhDr. Bolisegová Katarína |
riaditeľka |
Zmluva |
| 0097/26 |
Realizácia vodoinštalačných, stavebných a dokončovacích prác na objekte Javor. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
KAJA servis, s.r.o. |
56470959 |
|
3 500,00 € |
26.02.2026 |
|
|
11.03.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
