| 0066/26 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
MPC CESSI a.s. |
31651445 |
|
686,78 € |
09.02.2026 |
|
|
19.02.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0063/26 |
Nákup tovaru podľa faktúry. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
KOVOSPOL PP,s.r.o. |
47874775 |
|
461,50 € |
06.02.2026 |
|
|
16.02.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0064/26 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Ryba Žilina, spol. s.r.o. |
31563490 |
|
1 883,20 € |
06.02.2026 |
|
|
16.02.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0065/26 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
|
911,58 € |
06.02.2026 |
|
|
19.02.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0057/26 |
Vývoz triedeného odpadu - papier. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Brantner Poprad. s.r.o. |
36444618 |
|
38,13 € |
05.02.2026 |
|
|
12.02.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0052/26 |
Telekomunikačné služby- 01/2026 mobilné telefóny CSS. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
93,82 € |
05.02.2026 |
|
|
12.02.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0053/26 |
Telekomunikačné služby 01/2026 -ISPIN |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
60,27 € |
05.02.2026 |
|
|
12.02.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0054/26 |
Telekomunikačné služby - CSS |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
20,50 € |
05.02.2026 |
|
|
12.02.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0055/26 |
Telekomunikačné služby - útulok |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
12,30 € |
05.02.2026 |
|
|
12.02.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0056/26 |
Telekomunikačné služby - 01/2026 mobilné telefóny CSS. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
81,18 € |
05.02.2026 |
|
|
12.02.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0060/26 |
Vývoz kuchynského odpadu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Brantner Poprad. s.r.o. |
36444618 |
|
31,67 € |
05.02.2026 |
|
|
16.02.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0058/26 |
Nákup tovaru podľa faktúry. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Hagleitner Hygiene SLOVENSKO s.r.o. |
35840790 |
|
5 286,08 € |
05.02.2026 |
|
|
16.02.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0061/26 |
Výkon funkcie zodpovednej osoby v zmysle nariadenia GDPR |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CUBS plus,s.r.o. |
46943404 |
|
47,97 € |
05.02.2026 |
|
|
16.02.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0062/26 |
Výkon funkcie manažéra kybernetickej bezpečnosti za 02/26 |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CUBS plus,s.r.o. |
46943404 |
|
47,97 € |
05.02.2026 |
|
|
16.02.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0059/26 |
Prenájom kontajnera 01.02.- 28.02.2026 |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CONTAINEX Container-Handelsgesellschaft m.b.H. |
34043298 |
|
90,72 € |
05.02.2026 |
|
|
16.02.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0015/26 |
Objednávame si u Vás tovar podľa ponuky
PN26901437 :
6132026 Skriňa spisová dvere 1ks
6132114 Skriňa spisová polica 1ks
6130400 Skriňa dvere 1ks
6130533 Skriňa dvere 1ks
6130832 Skriňa dvere 1ks
6130991 Skriňa dvere 4ks
6130971 Skriňa kombi 2ks
6130545 |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
3 314,80 € |
05.02.2026 |
|
|
16.02.2026 |
PhDr. Bolisegová Katarína |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0050/26 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
VIJOFEL trade, s.r.o. |
36474738 |
|
1 675,94 € |
04.02.2026 |
|
|
12.02.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0049/26 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SINTRA s.r.o., Veľkoobchodný predaj |
00685232 |
|
2 185,73 € |
04.02.2026 |
|
|
12.02.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0051/26 |
Nákup čistiacich a hygienických potrieb. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
GASTROBAL s.r.o. |
46841075 |
|
769,50 € |
04.02.2026 |
|
|
12.02.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0014/26 |
Objednávame si u Vás tovar podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
KOVOSPOL PP,s.r.o. |
47874775 |
|
461,50 € |
03.02.2026 |
|
|
10.02.2026 |
PhDr. Bolisegová Katarína |
riaditeľka |
Objednávka |
