| 152/2026 |
Kúpna zmluva a zmluva o zverení ďalšieho majetku do správy |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
MESTO SVIT |
00326607 |
Iné |
1,00 € |
09.04.2026 |
11.04.2026 |
|
10.04.2026 |
PhDr. Bolisegová Katarína |
riaditeľka |
Zmluva |
| 0046/26 |
Objednávame si u Vás opravu a servis El. robota - kuchyňa. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Štefan Bachleda |
41845838 |
|
113,77 € |
09.04.2026 |
|
|
15.04.2026 |
PhDr. Bolisegová Katarína |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0185/26 |
Vývoz kuchynského odpadu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Brantner Poprad. s.r.o. |
36444618 |
|
31,67 € |
09.04.2026 |
|
|
16.04.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0187/26 |
Hudaková, Ing. Faixová - školenie |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Asociácia správcov registratúry |
37922190 |
|
250,00 € |
09.04.2026 |
|
|
16.04.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0184/26 |
Výkon funkcie manažéra kybernetickej bezpečnosti za 04/26. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CUBS plus,s.r.o. |
46943404 |
|
47,97 € |
09.04.2026 |
|
|
16.04.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0186/26 |
Deratizačné práce CSS Batizovce |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
TARAKAN Slovensko - Jozef Pitoňák |
17162971 |
|
330,00 € |
09.04.2026 |
|
|
16.04.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0182/26 |
Zverejňovanie na rok 2026. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
33,07 € |
09.04.2026 |
|
|
16.04.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0181/26 |
Oprava elektricky polohovateľného lôžka. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
ARJO Humanic SK s.r.o. |
36679607 |
|
118,08 € |
09.04.2026 |
|
|
16.04.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0183/26 |
Výkon funkcie zodpovednej osoby v zmysle nariadenia GDPR |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CUBS plus,s.r.o. |
46943404 |
|
47,97 € |
09.04.2026 |
|
|
16.04.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 4/2025 internet |
Výpoveď zmluvy o poskytovaní služieb |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
Iné |
0,00 € |
08.04.2026 |
11.04.2026 |
31.12.2026 |
10.04.2026 |
PhDr. Bolisegová Katarína |
riaditeľka |
Zmluva |
| 4/2025 Magio |
Výpoveď zmluvy o poskytovaní služieb |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
Iné |
0,00 € |
08.04.2026 |
11.04.2026 |
31.12.2026 |
10.04.2026 |
PhDr. Bolisegová Katarína |
riaditeľka |
Zmluva |
| 0045/26 |
Objednávame si u Vás neutralizator a osviežovač zapachov ONE -SHOT. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
AUTO-CHEM s. r. o. |
57272727 |
|
73,68 € |
08.04.2026 |
|
|
15.04.2026 |
PhDr. Bolisegová Katarína |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0188/26 |
Nákup kancelárských potrieb . |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
PAPYRUS POPRAD, s.r.o. |
31678238 |
|
13,42 € |
08.04.2026 |
|
|
16.04.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0189/26 |
Nákup kancelárských potrieb . |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
PAPYRUS POPRAD, s.r.o. |
31678238 |
|
1 049,57 € |
08.04.2026 |
|
|
16.04.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0193/26 |
Nákup PHM. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
400,38 € |
08.04.2026 |
|
|
16.04.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0191/26 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Ryba Žilina, spol. s.r.o. |
31563490 |
|
2 496,47 € |
08.04.2026 |
|
|
16.04.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0190/26 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SINTRA s.r.o., Veľkoobchodný predaj |
00685232 |
|
1 920,80 € |
08.04.2026 |
|
|
16.04.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0192/26 |
Odmena za úkony právnej služby. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
JUDr. Marcel Kohút, advokát |
42029201 |
|
295,20 € |
08.04.2026 |
|
|
16.04.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0176/26 |
Nákup tovaru podľa faktúry. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
PULZAR spol. s r.o. |
31702465 |
|
148,99 € |
08.04.2026 |
|
|
16.04.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0167/26 |
Nákup tovaru podľa faktúry. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Jana Milaniaková, Monarch |
35112310 |
|
732,80 € |
08.04.2026 |
|
|
16.04.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
