| 0302/26 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Daniela Chovančíková |
33066850 |
|
545,29 € |
01.06.2026 |
|
|
05.06.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0074/26 |
Objednávame si u Vás tovar podla vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Jana Milaniaková, Monarch |
35112310 |
|
793,20 € |
01.06.2026 |
|
|
09.06.2026 |
PhDr. Bolisegová Katarína |
riaditeľka |
Objednávka |
| 8/2026 |
Zmluva o poskytnutí daru |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SINTRA spol. s r.o., Pluhvá 2 , Bratislava 831 03 |
00685232 |
Iné |
431,44 € |
01.06.2026 |
16.06.2026 |
31.12.2026 |
15.06.2026 |
PhDr. Bolisegová Katarína |
riaditeľka |
Zmluva |
| 0071/26 |
Objednávame si u Vás pracovné odevi, obuv. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
PRACOVNÉ ODEVY KADO, s.r.o. |
50637819 |
|
544,96 € |
29.05.2026 |
|
|
01.06.2026 |
PhDr. Bolisegová Katarína |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0070/26 |
Objednávame si u Vás zdravotnícke potreby. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SANITTAS s.r.o. |
47665939 |
|
116,21 € |
28.05.2026 |
|
|
01.06.2026 |
PhDr. Bolisegová Katarína |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0299/26 |
Nákup šijacého stroja. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
NAY ELEKTRODOM |
35739487 |
|
168,90 € |
28.05.2026 |
|
|
01.06.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0069/26 |
Objednávame si u Vás šijací stroj Veritas 1336 Rosa. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
NAY ELEKTRODOM |
35739487 |
|
168,90 € |
27.05.2026 |
|
|
01.06.2026 |
PhDr. Bolisegová Katarína |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0296/26 |
Nákup tovaru podľa faktúry. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
PULZAR spol. s r.o. |
31702465 |
|
2 087,12 € |
27.05.2026 |
|
|
01.06.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0298/26 |
Skupinová supervízia. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SULE, s. r. o. |
56438923 |
|
235,00 € |
27.05.2026 |
|
|
01.06.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0297/26 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SINTRA s.r.o., Veľkoobchodný predaj |
00685232 |
|
1 407,00 € |
27.05.2026 |
|
|
01.06.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0294/26 |
Nákup čistiacích , hygienických potrieb. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
AJVA s.r.o. |
36580899 |
|
1 703,67 € |
26.05.2026 |
|
|
28.05.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0295/26 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
|
553,78 € |
26.05.2026 |
|
|
28.05.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0293/26 |
Hrubá obrusovina. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Bargertex s.r.o. |
53006470 |
|
263,47 € |
26.05.2026 |
|
|
28.05.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0068/26 |
Objednávame si u Vás tovar podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
PULZAR spol. s r.o. |
31702465 |
|
2 087,12 € |
26.05.2026 |
|
|
01.06.2026 |
PhDr. Bolisegová Katarína |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0290/26 |
Nákup PHM. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
126,29 € |
25.05.2026 |
|
|
28.05.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0288/26 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
MPC CESSI a.s. |
31651445 |
|
932,67 € |
25.05.2026 |
|
|
28.05.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0291/26 |
Nákup tovaru podľa faktúry. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Hagleitner Hygiene SLOVENSKO s.r.o. |
35840790 |
|
576,32 € |
25.05.2026 |
|
|
28.05.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0287/26 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
VIJOFEL trade, s.r.o. |
36474738 |
|
934,81 € |
25.05.2026 |
|
|
28.05.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0289/26 |
Nákup čistiacich a hygienických potrieb. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
GASTROBAL s.r.o. |
46841075 |
|
942,18 € |
25.05.2026 |
|
|
28.05.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0292/26 |
Nákup tovaru podľa faktúry. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Mgr. Lívia Sklárová |
47506059 |
|
20,90 € |
25.05.2026 |
|
|
28.05.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
