| 0157/26 |
Nákup tovaru podľa vlastného výberu.- - kuchyňa. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CORA GASTRO s.r.o. |
44857187 |
|
1 088,44 € |
27.03.2026 |
|
|
08.04.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0161/26 |
Nákup čistiacích , hygienických potrieb. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
AJVA s.r.o. |
36580899 |
|
1 821,72 € |
27.03.2026 |
|
|
08.04.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0160/26 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
|
746,14 € |
27.03.2026 |
|
|
08.04.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0159/26 |
Revízia plynových a tlakových zariadení. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Energetická Agentúra Smart Regiónu PSK |
51295130 |
|
2 723,64 € |
27.03.2026 |
|
|
08.04.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0156/26 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SINTRA s.r.o., Veľkoobchodný predaj |
00685232 |
|
171,36 € |
27.03.2026 |
|
|
08.04.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0158/26 |
Aktualizácia letáku. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
BoldHuman s. r. o. |
54297346 |
|
98,48 € |
27.03.2026 |
|
|
08.04.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0155/26 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Daniela Chovančíková |
33066850 |
|
718,80 € |
27.03.2026 |
|
|
08.04.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0030/26 |
Objednávame si u Vás pracovné odevi, obuv. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
PRACOVNÉ ODEVY KADO, s.r.o. |
50637819 |
|
109,35 € |
26.03.2026 |
|
|
26.03.2026 |
PhDr. Bolisegová Katarína |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0038/26 |
Objednávame si u Vás nárezový stroj |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CORA GASTRO s.r.o. |
44857187 |
|
1 100,00 € |
25.03.2026 |
|
|
30.03.2026 |
PhDr. Bolisegová Katarína |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0154/26 |
Vodné CSS Batizovce. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Podtatr.vodár. spol.a.s. |
36500968 |
|
4 149,87 € |
25.03.2026 |
|
|
08.04.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0153/26 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
MPC CESSI a.s. |
31651445 |
|
833,91 € |
24.03.2026 |
|
|
08.04.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0150/26 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
VIJOFEL trade, s.r.o. |
36474738 |
|
830,23 € |
24.03.2026 |
|
|
08.04.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0151/26 |
Poistenie Kasko. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
253,61 € |
24.03.2026 |
|
|
08.04.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0152/26 |
Povinné zmluvné poistenie. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
77,50 € |
24.03.2026 |
|
|
08.04.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0141/26 |
Optický kábel - montáž |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Miroslav Kuľka-MK-Telmont |
41880692 |
|
657,74 € |
23.03.2026 |
|
|
25.03.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0149/26 |
Hudobná aktivizácia seniorov - Mgr. Madejová |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Socialis spol.s.r.o. |
47372851 |
|
69,00 € |
23.03.2026 |
|
|
25.03.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0148/26 |
Nákup čistiacich a hygienických potrieb. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
GASTROBAL s.r.o. |
46841075 |
|
1 393,59 € |
20.03.2026 |
|
|
25.03.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0147/26 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
VIJOFEL trade, s.r.o. |
36474738 |
|
1 284,60 € |
19.03.2026 |
|
|
25.03.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0146/26 |
Nákup kancelárského nábytku. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
75,72 € |
19.03.2026 |
|
|
25.03.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0145/26 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SINTRA s.r.o., Veľkoobchodný predaj |
00685232 |
|
207,94 € |
19.03.2026 |
|
|
25.03.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
