| 0173/26 |
Prenájom licencie 03/26 |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
RASAX alfa, spol. s r.o. |
35690003 |
|
278,72 € |
08.04.2026 |
|
|
16.04.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0180/26 |
Nákup materiálu k výpočtovej technike a servisná činnosť. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
PROINIT s.r.o. |
46936858 |
|
1 684,12 € |
08.04.2026 |
|
|
16.04.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0174/26 |
Servis výťahov. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
56,89 € |
08.04.2026 |
|
|
16.04.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0178/26 |
Cygnus SK: 4-6/26 |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
IRESOFT SK, s.r.o. |
55806538 |
|
1 599,14 € |
08.04.2026 |
|
|
16.04.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0172/26 |
Systemová podpora Magma 1Q. 2026 |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
ID.EST, s.r.o. |
44460988 |
|
138,67 € |
08.04.2026 |
|
|
16.04.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0169/26 |
Prenájom kontajnera 01.04-30.04.2026 |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CONTAINEX Container-Handelsgesellschaft m.b.H. |
34043298 |
|
97,20 € |
08.04.2026 |
|
|
16.04.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0164/26 |
Vrátenie plastových kanví. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Hagleitner Hygiene SLOVENSKO s.r.o. |
35840790 |
|
-405,90 € |
08.04.2026 |
|
|
23.04.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0043/26 |
Objednávame si u Vás kancelársky tovar podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
PAPYRUS POPRAD, s.r.o. |
31678238 |
|
1 049,57 € |
31.03.2026 |
|
|
13.04.2026 |
PhDr. Bolisegová Katarína |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0044/26 |
Objednávame si u Vás kancelársky tovar podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
PAPYRUS POPRAD, s.r.o. |
31678238 |
|
13,42 € |
31.03.2026 |
|
|
13.04.2026 |
PhDr. Bolisegová Katarína |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0216/26 |
Telekomunikačné služby - CSS |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
61,69 € |
31.03.2026 |
|
|
27.04.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0040/26 |
Objednávame si u Vás deratizačné práce v areály CSS. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
TARAKAN Slovensko - Jozef Pitoňák |
17162971 |
|
330,00 € |
30.03.2026 |
|
|
07.04.2026 |
PhDr. Bolisegová Katarína |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0042/26 |
Objednávame si u Vás tovar podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Jana Milaniaková, Monarch |
35112310 |
|
732,80 € |
30.03.2026 |
|
|
08.04.2026 |
PhDr. Bolisegová Katarína |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0041/26 |
Objednávame si u Vás tovar podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
KOVOSPOL PP,s.r.o. |
47874775 |
|
324,50 € |
30.03.2026 |
|
|
08.04.2026 |
PhDr. Bolisegová Katarína |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0162/26 |
Daň z nehnuteľnosti - Útulok . |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
MESTO SVIT |
00326607 |
|
223,49 € |
30.03.2026 |
|
|
08.04.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0163/26 |
Úradná skúška |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
713,40 € |
30.03.2026 |
|
|
08.04.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0039/26 |
Objednávame si u Vás právnické služby. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
JUDr. Marcel Kohút, advokát |
42029201 |
|
295,20 € |
27.03.2026 |
|
|
07.04.2026 |
PhDr. Bolisegová Katarína |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0157/26 |
Nákup tovaru podľa vlastného výberu.- - kuchyňa. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CORA GASTRO s.r.o. |
44857187 |
|
1 088,44 € |
27.03.2026 |
|
|
08.04.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0161/26 |
Nákup čistiacích , hygienických potrieb. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
AJVA s.r.o. |
36580899 |
|
1 821,72 € |
27.03.2026 |
|
|
08.04.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0160/26 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
|
746,14 € |
27.03.2026 |
|
|
08.04.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0159/26 |
Revízia plynových a tlakových zariadení. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Energetická Agentúra Smart Regiónu PSK |
51295130 |
|
2 723,64 € |
27.03.2026 |
|
|
08.04.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
