| 0251/26 |
Školenie - Základné ľudské práva a slobody |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
EduDitabo s.r.o. |
56628226 |
|
49,20 € |
04.05.2026 |
|
|
12.05.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0241/26 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
MPC CESSI a.s. |
31651445 |
|
742,12 € |
04.05.2026 |
|
|
12.05.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0242/26 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Kingfruits s.r.o. |
50470426 |
|
455,32 € |
04.05.2026 |
|
|
12.05.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0249/26 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
VIJOFEL trade, s.r.o. |
36474738 |
|
1 133,92 € |
04.05.2026 |
|
|
12.05.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0248/26 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
B&B Slovaj - Zuzana Budzáková |
41767225 |
|
471,24 € |
04.05.2026 |
|
|
12.05.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0245/26 |
Prenájom licencie 04/26 |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
RASAX alfa, spol. s r.o. |
35690003 |
|
278,72 € |
04.05.2026 |
|
|
12.05.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0244/26 |
Nákup materiálu k výpočtovej technike a servisná činnosť. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
PROINIT s.r.o. |
46936858 |
|
575,03 € |
04.05.2026 |
|
|
12.05.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0247/26 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Daniela Chovančíková |
33066850 |
|
1 214,70 € |
04.05.2026 |
|
|
12.05.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0250/26 |
Nákup kuchynských potrieb. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
GASTROBAL s.r.o. |
46841075 |
|
199,53 € |
04.05.2026 |
|
|
12.05.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0060/26 |
Objednávame si u Vás tovar podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
PULZAR spol. s r.o. |
31702465 |
|
292,75 € |
29.04.2026 |
|
|
05.05.2026 |
PhDr. Bolisegová Katarína |
riaditelka |
Objednávka |
| 0238/26 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
JOZEF IVAN,s.r.o. |
44013337 |
|
2 188,67 € |
29.04.2026 |
|
|
06.05.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0239/26 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SINTRA s.r.o., Veľkoobchodný predaj |
00685232 |
|
1 507,02 € |
29.04.2026 |
|
|
06.05.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0235/26 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
VIJOFEL trade, s.r.o. |
36474738 |
|
899,48 € |
28.04.2026 |
|
|
06.05.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0236/26 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
|
643,81 € |
28.04.2026 |
|
|
06.05.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0237/26 |
Spracovanie rozpočtu so zameraním a spracovaním výkresov prác budova Javor , Gaštan. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
STAVCEN s.r.o. |
55634303 |
|
1 020,90 € |
28.04.2026 |
|
|
06.05.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 23/2020 |
Dodatok č. 5 k Zmluve o nájme bytu č. 23/2020 |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Bachledová Anna |
|
Iné |
224,47 € |
28.04.2026 |
26.05.2026 |
30.04.2027 |
25.05.2026 |
PhDr. Bolisegová Katarína |
riaditeľka |
Zmluva |
| 24/2020 |
Dodatok č. 5 k Zmluve o nájme bytu č. 24/2020 |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Voščeková Zuzana |
|
Iné |
229,81 € |
28.04.2026 |
26.05.2026 |
30.04.2027 |
25.05.2026 |
PhDr. Katarína Bolisegová |
riaditeľka |
Zmluva |
| 0059/26 |
Objednávame si u Vás výmenu plynovej armatúry na kotli. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
VS CONTROL s.r.o. |
46852549 |
|
978,33 € |
27.04.2026 |
|
|
29.04.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0229/26 |
Nákup čistiacích , hygienických potrieb. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
AJVA s.r.o. |
36580899 |
|
1 809,48 € |
24.04.2026 |
|
|
29.04.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0234/26 |
Poplatok za komunálne odpady a drobné stavby- Útulok Svit |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
MESTO SVIT |
00326607 |
|
455,27 € |
24.04.2026 |
|
|
29.04.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
