| 19/2026* |
Zmluva č.19/2026 o platení časti úhrady za sociálnu službu |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Viera Honschová |
|
Iné |
56,00 € |
30.06.2026 |
15.08.2026 |
|
14.08.2026 |
PhDr. Bolisegová Katarína |
riaditeľka |
Zmluva |
| 20/2026* |
Zmluva č.20/2026 o platení časti úhrady za sociálnu službu |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Anna Baranová |
|
Iné |
40,00 € |
30.06.2026 |
15.08.2026 |
|
14.08.2026 |
PhDr. Bolisegová Katarína |
riaditeľka |
Zmluva |
| 29/2026* |
Zmluva č.29/2026 o platení časti úhrady za sociálnu službu |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Eva Frkáňová |
|
Iné |
215,00 € |
30.06.2026 |
15.08.2026 |
|
14.08.2026 |
PhDr. Bolisegová Katarína |
riaditeľka |
Zmluva |
| 14/2026* |
Zmluva č.14/2026 o platení časti úhrady za sociálnu službu |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Imrich Ignác |
|
Iné |
156,00 € |
30.06.2026 |
15.08.2026 |
|
14.08.2026 |
PhDr. Bolisegová Katarína |
riaditeľka |
Zmluva |
| 10/2026* |
Zmluva č. 10/2026 o platení časti úhrady za sociálnu službu |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Ján Gašpar |
|
Iné |
45,00 € |
30.06.2026 |
18.09.2026 |
|
17.09.2026 |
PhDr. Bolisegová Katarína |
riaditeľka |
Zmluva |
| 30/2026* |
Zmluva č. 30/2026 o platení časti úhrady za sociálnu službu |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Jana Kuzmová |
|
Iné |
70,00 € |
30.06.2026 |
16.10.2026 |
|
15.10.2026 |
PhDr. Bolisegová Katarína |
riaditeľka |
Zmluva |
| 06/2026 |
Zmluva č. 6/2026 o platení časti úhrady za sociálnu službu |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Mária Ratkošová |
|
Iné |
162,47 € |
29.06.2026 |
16.07.2026 |
|
15.07.2026 |
PhDr. Bolisegová Katarína |
riaditelka |
Zmluva |
| 05/2026 |
Zmluva č. 5/2026 o platení časti úhrady za sociálnu službu |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Mgr. Danka Kučerová |
|
Iné |
71,00 € |
29.06.2026 |
16.07.2026 |
|
15.07.2026 |
PhDr. Bolisegová Katarína |
riaditeľka |
Zmluva |
| 0365/26 |
Nákup čistiacích , hygienických potrieb. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
AJVA s.r.o. |
36580899 |
|
1 752,18 € |
26.06.2026 |
|
|
06.07.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0366/26 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
|
743,41 € |
26.06.2026 |
|
|
06.07.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0363/26 |
Deratizačné práce CSS Batizovce |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
TARAKAN Slovensko - Jozef Pitoňák |
17162971 |
|
280,00 € |
26.06.2026 |
|
|
06.07.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0364/26 |
Nákup čistiacich a hygienických potrieb. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
GASTROBAL s.r.o. |
46841075 |
|
827,48 € |
26.06.2026 |
|
|
06.07.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0361/26 |
Vodné CSS Batizovce. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Podtatr.vodár. spol.a.s. |
36500968 |
|
3 052,06 € |
25.06.2026 |
|
|
29.06.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0360/26 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
B&B Slovaj - Zuzana Budzáková |
41767225 |
|
510,51 € |
25.06.2026 |
|
|
29.06.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0362/26 |
Servis servis regulátora R/70 a R/25, tlakomer 0-10kPa |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
HUTIRA Slovakia s.r.o. |
36297569 |
|
190,65 € |
25.06.2026 |
|
|
29.06.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0081/26 |
Objednávame si u Vás školenie - manažment kvality a odrorné poradenstvov sociálných službách /Mgr. Madejová I., Mgr. Neupauerová B./. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
TM Consulting, s.r.o. |
36537551 |
|
1 980,00 € |
24.06.2026 |
|
|
25.06.2026 |
PhDr. Bolisegová Katarína |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0357/26 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
MPC CESSI a.s. |
31651445 |
|
711,57 € |
24.06.2026 |
|
|
29.06.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0359/26 |
Servis vozidla Ducato PP858CL |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CHEMOSVIT CHEDOS ,s.r.o. |
46741801 |
|
365,35 € |
24.06.2026 |
|
|
29.06.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0356/26 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SINTRA s.r.o., Veľkoobchodný predaj |
00685232 |
|
1 534,36 € |
24.06.2026 |
|
|
29.06.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0358/26 |
Školenie - Manažment kvality a odborné poradenstvo v sociálnych službách |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
TM Consulting, s.r.o. |
36537551 |
|
1 980,00 € |
24.06.2026 |
|
|
29.06.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
