| 0033/26 |
Nákup kuchynských potrieb. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
GASTROBAL s.r.o. |
46841075 |
|
238,57 € |
28.01.2026 |
|
|
05.02.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0030/26 |
Nádoby na odvoz odpadu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Obec Batizovce |
00326119 |
|
80,10 € |
27.01.2026 |
|
|
05.02.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0031/26 |
Nákup čistiacich a hygienických potrieb. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
AJVA s.r.o. |
36580899 |
|
1 906,92 € |
27.01.2026 |
|
|
05.02.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0029/26 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
|
487,51 € |
27.01.2026 |
|
|
05.02.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0008/26 |
Objednávame si u Vás dvere biele plné 110L |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SEZAM, s.r.o. |
00633194 |
|
186,96 € |
27.01.2026 |
|
|
05.02.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0028/26 |
Servis vozidla - Toyota |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
AUTOKLUB, a. s. |
45516286 |
|
551,24 € |
26.01.2026 |
|
|
29.01.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0007/26 |
Objednávame si u Vás 120l nádoby na TKO. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Obec Batizovce |
00326119 |
|
80,10 € |
26.01.2026 |
|
|
29.01.2026 |
PhDr. Bolisegová Katarína |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0026/26 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
VIJOFEL trade, s.r.o. |
36474738 |
|
1 403,85 € |
23.01.2026 |
|
|
29.01.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 5/2026 |
Zmluva o bežnom účte |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Štátna pokladnica |
36065340 |
Iné |
0,00 € |
23.01.2026 |
19.03.2026 |
|
18.03.2026 |
PhDr. Bolisegová Katarína |
riaditeľka |
Zmluva |
| 0025/26 |
Nákup PHM. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
70,54 € |
22.01.2026 |
|
|
29.01.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0024/26 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
MPC CESSI a.s. |
31651445 |
|
658,25 € |
22.01.2026 |
|
|
29.01.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0027/26 |
Nákup tovaru podľa faktúry. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CHEMOSVIT FOLIE, s.r.o. |
31719724 |
|
497,92 € |
22.01.2026 |
|
|
29.01.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0023/26 |
Nákup kancelárskych potrieb. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
PAPYRUS POPRAD, s.r.o. |
31678238 |
|
348,39 € |
21.01.2026 |
|
|
26.01.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0018/26 |
Zabezpečenie pracovnej zdravotnej služby - 1. polrok 2026 |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
MEDISON, s.r.o. |
36679135 |
|
346,86 € |
21.01.2026 |
|
|
26.01.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0022/26 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SINTRA s.r.o., Veľkoobchodný predaj |
00685232 |
|
2 136,98 € |
21.01.2026 |
|
|
26.01.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0021/26 |
Nákup čistiacich a hygienických potrieb. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
GASTROBAL s.r.o. |
46841075 |
|
1 417,88 € |
21.01.2026 |
|
|
26.01.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0019/26 |
Nákup tovaru podľa faktúry. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Mgr. Lívia Sklárová |
47506059 |
|
67,40 € |
21.01.2026 |
|
|
26.01.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0005/26 |
Objednávame si u vás rolovrecia PE čierne . |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CHEMOSVIT FOLIE, s.r.o. |
31719724 |
|
497,92 € |
20.01.2026 |
|
|
29.01.2026 |
PhDr. Bolisegová Katarína |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0006/26 |
Objednávame si u Vás servis auta EČV:AA-240GN. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
AUTOKLUB, a. s. |
45516286 |
|
551,24 € |
20.01.2026 |
|
|
29.01.2026 |
PhDr. Bolisegová Katarína |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0690/25 |
Vyúčtovanie el. energie 12/2025 - Štúrova |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Slovenský plynárensky priemysel,a.s |
35815256 |
|
271,11 € |
19.01.2026 |
|
|
26.01.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
