| 0266/26 |
Nákup PHM. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
355,92 € |
07.05.2026 |
|
|
15.05.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0261/26 |
Poplatok za komunálne odpady na rok 2026. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Obec Batizovce |
00326119 |
|
10 296,00 € |
06.05.2026 |
|
|
12.05.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0262/26 |
Daň z nehnutelností 2026 |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Obec Batizovce |
00326119 |
|
1 062,65 € |
06.05.2026 |
|
|
12.05.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0263/26 |
Telekomunikačné služby - CSS |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
31,67 € |
06.05.2026 |
|
|
12.05.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0264/26 |
Telekomunikačné služby 04/2026 -ISPIN |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
60,27 € |
06.05.2026 |
|
|
12.05.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0265/26 |
Telekomunikačné služby - CSS |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
57,10 € |
06.05.2026 |
|
|
12.05.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0258/26 |
Výkon funkcie manažéra kybernetickej bezpečnosti za 05/26. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CUBS plus,s.r.o. |
46943404 |
|
47,97 € |
06.05.2026 |
|
|
12.05.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0259/26 |
Výkon funkcie zodpovednej osoby v zmysle nariadenia GDPR |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CUBS plus,s.r.o. |
46943404 |
|
47,97 € |
06.05.2026 |
|
|
12.05.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0260/26 |
Servis výťahov. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
295,16 € |
06.05.2026 |
|
|
12.05.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0257/26 |
Prenájom kontajnera 01.05.2026 - 31.05.2026 |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CONTAINEX Container-Handelsgesellschaft m.b.H. |
34043298 |
|
100,44 € |
06.05.2026 |
|
|
12.05.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0061/26 |
Objednávame si u Vás brúsenie kuch. nožov a nástrojov na mlynku. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Marcel Jacko-Staving, s.r.o. |
47339063 |
|
311,16 € |
06.05.2026 |
|
|
15.05.2026 |
PhDr. Bolisegová Katarína |
riaditelka |
Objednávka |
| 0062/26 |
Objednávame si u Vás kontrolu kotlov a vykurovacieho systému podľa zákona č.314/2012 Z.z. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Ján Ferianček |
46986103 |
|
822,00 € |
06.05.2026 |
|
|
15.05.2026 |
PhDr. Bolisegová Katarína |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0252/26 |
Telekomunikačné služby - útulok |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
6,15 € |
05.05.2026 |
|
|
12.05.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0253/26 |
Telekomunikačné služby- 4/2025 mobilné telefóny CSS. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
75,10 € |
05.05.2026 |
|
|
12.05.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0254/26 |
Servis výťahov. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
228,71 € |
05.05.2026 |
|
|
12.05.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0255/26 |
Plyn 05/2026 - Útulok Svit. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
593,81 € |
05.05.2026 |
|
|
12.05.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0256/26 |
Plyn 05/2026 - Kuchyňa CSS |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
303,47 € |
05.05.2026 |
|
|
12.05.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0240/26 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Michaela Smolenová Cukrárenská výroba Mária |
50182285 |
|
552,00 € |
04.05.2026 |
|
|
12.05.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0246/26 |
Nákup tovaru podľa faktúry. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
PULZAR spol. s r.o. |
31702465 |
|
292,75 € |
04.05.2026 |
|
|
12.05.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0243/26 |
Odvoz VOK |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Brantner Poprad. s.r.o. |
36444618 |
|
169,08 € |
04.05.2026 |
|
|
12.05.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
