| 0047/26 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Kingfruits s.r.o. |
50470426 |
|
324,35 € |
03.02.2026 |
|
|
12.02.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0045/26 |
Prenájom licencie 01/26 |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
RASAX alfa, spol. s r.o. |
35690003 |
|
278,72 € |
03.02.2026 |
|
|
12.02.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0046/26 |
Počítačové služby. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
PROINIT s.r.o. |
46936858 |
|
125,21 € |
03.02.2026 |
|
|
12.02.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0043/26 |
Servis výťahov. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
285,73 € |
03.02.2026 |
|
|
12.02.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0044/26 |
Servis výťahov. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
221,40 € |
03.02.2026 |
|
|
12.02.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0048/26 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Daniela Chovančíková |
33066850 |
|
765,52 € |
03.02.2026 |
|
|
12.02.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0011/26 |
Objednávame si u Vás školenie obsluhy vyhradených technických zariadení - Háber Ján, Čonka Ivan, Chlebovič Róbert, Spišák Daniel |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Energetická Agentúra Smart Regiónu PSK |
51295130 |
|
140,00 € |
31.01.2026 |
|
|
05.02.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0036/26 |
Metodický deň stravovacej prevádzky. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
GURMEN s.r.o |
44025718 |
|
213,60 € |
30.01.2026 |
|
|
05.02.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0010/26 |
Objednávame si u Vás zdravotnícky materiál podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SANITTAS s.r.o. |
47665939 |
|
96,04 € |
30.01.2026 |
|
|
05.02.2026 |
PhDr. Bolisegová Katarína |
riaditeľka |
Objednávka |
| 2/2026 |
Darovacia zmluva |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
Iné |
0,00 € |
30.01.2026 |
11.02.2026 |
31.12.2026 |
10.02.2026 |
PhDr. Katarína Bolisegová |
riaditeľka |
Zmluva |
| 0039/26 |
Nákup materiálu na terapiu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
PAPYRUS POPRAD, s.r.o. |
31678238 |
|
269,10 € |
30.01.2026 |
|
|
12.02.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0040/26 |
Nákup tovaru podľa faktúry. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
PULZAR spol. s r.o. |
31702465 |
|
191,95 € |
30.01.2026 |
|
|
12.02.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0038/26 |
Nákup tovaru podľa faktúry. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SANITTAS s.r.o. |
47665939 |
|
96,04 € |
30.01.2026 |
|
|
12.02.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0009/26 |
Nákup spotrebného tovaru podľa vlastného výberu - kuchyňa. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CORA GASTRO s.r.o. |
44857187 |
|
270,64 € |
30.01.2026 |
|
|
16.02.2026 |
PhDr. Bolisegová Katarína |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0037/26 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
VIJOFEL trade, s.r.o. |
36474738 |
|
1 058,68 € |
29.01.2026 |
|
|
05.02.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0035/26 |
Nákup potravín podľa vlastného vyberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
B&B Slovaj - Zuzana Budzáková |
41767225 |
|
314,16 € |
29.01.2026 |
|
|
05.02.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0034/26 |
Dvere biele. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SEZAM, s.r.o. |
00633194 |
|
186,96 € |
29.01.2026 |
|
|
05.02.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0012/26 |
Objednávame si u Vás kancelársky materiál. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
PAPYRUS POPRAD, s.r.o. |
31678238 |
|
269,10 € |
29.01.2026 |
|
|
05.02.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0013/26 |
Objednávame si u Vás údržbársky materiál. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
PULZAR spol. s r.o. |
31702465 |
|
191,95 € |
29.01.2026 |
|
|
05.02.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0032/26 |
Nákup potravín podľa vlastného vyberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
JOZEF IVAN,s.r.o. |
44013337 |
|
1 779,06 € |
28.01.2026 |
|
|
05.02.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
